西安ISO认证标准

组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源 查：组织的年度岗编计划
查：组织基础设施清单：环境改善设备清单、环境监视和测量装置清单等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力 查：组织的岗位说明书
查：组织为提高员工能力所采取的措施记录，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。
查：组织验证措施有效的相关记录，如：外部考试、内部技能考试等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备相关的职业健康安全意识 查：组织控制下的员工是否知晓和理解组织的职业健康安全方针
查：组织控制下的员工是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立信息和沟通管理程序
查：组织与相关方关于目标的沟通及评价记录
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立相关方的联系方式
组织是否为确保文件信息得到有效管理实施相关的管理过程 查：组织的文件化信息清单，包括：内部体系文件清单、外来文件清单
查：组织定期对公司现有文件评审及更新记录以确保能满足职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性
查：组织是否建立有相关的文件化信息管理过程
查：文件变更记录
查：文件发放、访问、借阅、回收、处置等记录
查：相关文件的保存期限清单
查：组织的文件在使用前是否进行审核和批准以确保其适宜性和充分性
咨询师去现场,现状调查，和各部门及企业负责人交谈对企业的基本情况、运作了解，并和企业负责人沟通。
提出ISO9001体系之文件审查方案及总体工作计划
ISO9001导入培训/现场5S定置及培训
制定体系文件审查计划
确定质量方针和目标，《质量手册》审查定稿
制定《程序文件》及表格
确定质量方针和目标，《质量手册》审查定稿
在充分讨论的基础上对《质量手册》、《程序文件》的可操作性进行修改
《质量手册》、《程序文件》的发布
编制《质量体系推进工作计划》下发，并执行
《质量手册》、《程序文件》培训
《三层作业文件》和表格的审查，现场实施作业文件
按体系文件运作（咨询师到各部门），并形成记录
作业文件/检查文件的修改和完善。
体系内审员培训（各部门主管及ISO骨干）
按体系内审查检表进行内审
资料提交齐备,通过文审.
文审提出的体系文件整改
各部门提交管理评审报告
顾问公司模拟认证机构审核方式对体系进行一次全面审核
终审前的工作准备、审核注意事项培训
协调各方关系，使认证顺利进行
认证审核不符合项的整改

审核目的 
对本公司现有食品安全管理体系作全面审核，通过审核了解本公司食品安全管理体系是否有效运行。
审核范围 ISO 22000：2018所要求的相关活动及各有关，包括总经理、各。
审核依据  
ISO 22000：2018标准、食品安全管理手册、程序文件、作业文件、合同、法律法规等。
审核日期 2019年11月25日
受审核部门 
管理层、食品安全小组、人力资源部、仓储部、业务部、采购部、生产部、品管部、研发部、
审核组 
见审核计划

评审报告
4.4.1  评审结果后5个工作日内，行政人事部编制《管理评审报告》。报告内容有：
4.4.1.1  评审的目的、依据、内容和范围；
4.4.1.2  参加评审的人员及评审日期；
4.4.1.3  评审结果；
4.4.1.4  一体化管理体系运行中存在的问题及整改要求；
4.4.1.5  需要持续改进主要方面及改进措施。
4.4.2  《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后印发公司管理层各位；
4.5  管理评审的后续工作
4.5.1  各相关部门和单位根据《管理评审报告》提出的问题及整改意见，按照《纠正措施管理制度》进行整改。
4.5.2  行政人事部负责对整改情况进行跟踪验证，并在纠正/预防措施实施报告中记录验证情况。
4.5.3  管理者代表对实施情况进行监督，并组织评审改进的措施。
4.5.4  如涉及管理体系的文件更改，由行政人事部组织有关部门按《成文信息管理制度》的要求实施更改。

评审综述Review summary：
由总经理XXX宣布年中评审会议（质量管理体系）正式开始。
General manager XXX will announce the start of mid year review meeting.
首先管理者代表对年初设定的目标（质量管理体系）做了整体运行和达成情况报告。
其次，由生技部、行政人事部、供销部、财务部详细汇报了本部门的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ：Firstly, the management representative will make a report on the overall operation and achievement of the goal (quality management system), which set at the beginning of the year.Secondly, the production technology dept, the Personnel & Admin Dept, the supply and marketing dept, and the financial dept will report the operation and existing problems of they departments in detail. The specific review contents are as follows:
1． 相关方的需求和期望the needs and expectations of relevant parties
通过第三方机构的培训，我司根据新版的要求，识别出与我司相关方的需求和期望，并把此要求加入到信息交流、协商与沟通管理程序中。我司识别了多个相关方，并把相关的要求与我司的年度目标相关联，并设定责任部门。通过上半年的活动开展，相关方的需求的得到了满足。Through the training and guidance of third-party organizations, our company has identified the needs and expectations of our related parties. according to the requirements of the new version,we have added this requirement to the information exchange, negotiation and communication management procedures.Our company has identified multiple interested parties,and related requirements to our annual goals.we have set up a responsible department. Through the activities in the first half of the year, the needs of interested parties has been met.
2． 风险和机遇Risks and opportunities
每个部门都进行了风险和机遇分析，针对形成的分析结果，制定了管理计划书并进行管理，并由行政人事部对各项工作的展开事宜进行了跟进。
Each department carried out the analysis of risk and opportunity .they formulated management plans and the Personnel & Admin Dept followed up the development of various tasks.
3． 目标是否制定合理，及实现状况和程度Judge whether this goal is reasonable and pay attention to the status and extent of the goal
总经理正式签署了本年度绩效考核的要求。定义的目标、指标分解计划中的指标项主要有重大质量事故、一般质量事故、轻微质量事故。截止到目前止，重大质量事故未发生。
管理体系范围内人员数量情况：共       人，其中：
（1）全职人员     人；人员       人，人员每天工作时间：    小时
（2）在其他组织的场所提供服务的工作人员注        人，从事                 活动（OHSMS适用）
（3）在组织控制下或受组织影响的从事工作或工作相关活动的承包商/分包方人员注共          人，从事                工作（OHSMS适用）。
（4）生产（服务）班次情况：共  班次，每班的起止时间：
各班次的过程、控制方法是否相同？
1)不同，请说明各班次情况：
2)相同， 轮  班，参与轮班的人数：
（5）生产线情况：共      条生产线
有     条相同的生产线，涉及人数：
（6）重复过程（适用时）注
有重复过程，重复过程是：                   ，涉及人数：
重复过程的人员分为     个班组（适用时），每个班组人为：                        。
（7）临时性非熟练人员（适用时）
雇佣大量临时的非熟练人员共           人，从事               工作；
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