湛江ISO认证申请 ISO体系认证 咨询到位 审核顺畅需要那些材料

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请注意：
一是顾问师到企业工作时，请提供工作餐；
二是审核员审核时，接待和接送企业负责安排和承担。
三 检测仪器检定、产品检测、环境监测等
1 目的
本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保一体化体系的持续适应性、充分性和有效性。
2 范围
适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。
3 职责
3.1 管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批，并向总经理汇报。
3.2 行政人事部负责制定公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。
3.3 审核小组成员负责执行内部审核计划，客观公正地收集证据分析和记录观察结果。各有关部门、项目部有关人员要配合内审员的审核工作。并跟踪责任部门的整改情况。
3.4 不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
3.5 行政人事部负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。
4 审核程序
4.1 内部审核前的准备
4.1.1 行政人事部在每年年初拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系<年度内审计划>。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不**过12个月。
4.1.2 行政人事部根据年度内审计划制订《内部审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。
4.1.3 《内部审核实施计划》经批准后，发至各有关部门和各审核人员。
4.1.4 《内部审核实施计划》内容包括：
4.1.4.1 审核目的、范围、依据；
4.1.4.2 审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
4.1.4.3 审核日程安排。
4.1.5 编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。
4.1.6 审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟定《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。

事故处理
4.3.1 事故调查组提出的事故处理意见和整改措施建议，应先由事故单位负责处理，并把处理意见上报公司或其他职能部门。
4.3.2 对于重伤、死亡或非伤亡的重大、特大事故，管理者代表应组织、主持召开事故现场会，与会人员应包括事故单位相关人员，以及、综合部等有关方面负责人。
4.3.3 事故处理应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事故再次发生。
4.3.4 对事故处理结果，公司以通报形式下发各部门及，达到事故预防的目的。
4.3.5 对职业病患者处理办法
4.3.5.1对患有职业病的职工应按有关的规定给予相应的待遇，由综合部根据禁忌症的要求，对职业病患者向总经理提出安排合适的工作岗位的建议，并办理有关手续。
4.3.5.2员工代表有权监督检查患职业病的职工有关待遇的落实情况，并确保职工的合法权益。

焊接后的检验
4.5.1受压元件焊接质量检验的无损检测人员，必须经统一考试合格,并取得相应技术等级资格证书（在有效期内），方能进行该等级的检验工作。
4.5.2无损检验报告应由Ⅱ级或Ⅲ级无损检验人员签发。对外包的无损检验项目的检验报告必须经我公司的无损检验人员审核（签字）确认。
4.5.3外包焊接工作中焊工和无损检测人员的资格审查工作按公司现行的《外包工程管理办法》的分工和要求进行。在检修过程中一经发现有不合格人员，对其已做的所有工作一律按不合格项处理。
4.5.4焊接工作结束后，应由焊工对外观质量自检，自检外观质量合格后，根据焊接工艺程序，通知相应的热处理人员或无损检测人员做好相应的记录。
4.5.5焊缝外观质量必须符合DL5007－92《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》标准或制造厂有关规定。
4.5.6无损检测的仪器和设备的各项指标应符合有关的无损检测标准。
4.5.7焊缝的返修次数应符合DL5007－92《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》标准或制造厂有关规定。
4.5.8 金属监督应按有关规定进行监督检查，对一些特殊的焊口应要求编制焊接工艺程序，并负责对其的审核或批准，重点对焊接材料、焊口准备、焊后热处理等进行把关。对焊后质量如发现不符合要求的则按公司的《不合格输出管理制度》的规定进行处理。

1 目的
对实际存在或潜在的不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险性相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合。
2 适用范围
适用于对公司活动范围内所有环境和职业健康安全不符合的处置并采取的纠正或预防措施。
3 职责
3.1 行政人事部/负责对公司范围内不符合发出整改要求，要求责任部门采取积极措施，防止事故发生，并对效果跟踪验证。
3.2 相关部门负责不符合原因调查与处理，制订纠正或预防措施，并有效实施。
4工作程序
4.1不符合的分类
4.1.1 严重不符合：明显违反国家有关的法律法规，造成较大环境污染、引发重大安全事故、引起顾客重大投诉的各类事故。
4.1.2一般不符合：个别或少量的环境、安全事件，能采取措施*纠正的不符合。
4.2 环境、安全不符合的表现形式为
4.2.1 突发性的紧急情况和设施的临时故障造成的环境事故、安全事故；
4.2.2 违章行为及违反法律、法规和其他要求；
4.2.3 体系运行不符合公司管理体系文件的要求及文件不符合环境、安全标准的要求。
4.3 环境、安全不符合的发现途径：
4.3.1内审和管理评审；
4.3.2环境、安全监视和测量；
4.3.3日常的环境、安全监督检查；
4.3.4员工的合理化建议；
4.3.5相关方投诉；
4.3.4对法律、法规的符合性评价；
4.3.7第三方认证。
先期环境审查（Initial Review），系针对四项主要议题探讨公司目前的现况，并进行分折以订定环境管理系统规划的架构与方向，四项议题分别是：
（1） 法规的要求及其他规定。
（2） 过程、产品或其他活动的环境影响评估。
（3） 目前环境管理实务。
（4） 过去环保方面的意外或不良事件。
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