深圳ISO认证价格 ISO质量体系认证需要那些材料

4.2.3 公司管理层人员根据《管理评审计划》，准备评审。
4.2.4 行政人事部根据收集的输入信息，负责准备管理评审使用的书面材料，包括：
4.2.4.1 内审报告；
4.2.4.2 管理者代表的体系运行情况；
4.2.4.3 有关管理目标的统计材料；
4.2.4.4 各相关部门提出的管理评审输入信息的汇总材料；
4.2.4.5 管理评审记录表格及会议议程等。

除管理体系和管理流程外，组织内部人员职责分工也是调研期间需要梳理和掌握的重要内容。建议采用“人员角色和职责列表”（role&responsibility matrix）的方式，通过建立人员和工作内容的对应矩阵，对组织内所有人员的职责分工进行汇总和整理。
人员角色和职责列表范例
序号
任务名称 成员名称
说明
张三 李四 王五 赵六
1 系统环境架构
1.1 系统架构设计 P B R R
1.2 系统平台建设 B P
2 系统管理
2.1 系统维护操作 R P B
2.2 系统技术支持 R B P
3 网络管理
3.1 网络维护操作 B P
… … P B
范例说明：
（1） 横向：按组织的部门划分来填写，包括各部门经理和员工可以包括外部的合作厂商的信息。
（2） 纵向：按工作内容排列。工作内容可分为多级，填写时应尽可能覆盖全面，各级工作内容颗粒度应统一。工作内容分为两级，在工作内容的划分时需要考虑覆盖面与细致性问题。覆盖面需要尽可能全面，而各级工作内容划分的颗粒度则又需要相对均衡。
（3） 交叉点：横纵向交叉为工作与人员的对应关系。
P（primary）：代表主要负责人
B（backup）：代表次要负责人或是主要负责人的备份
R（related）：不直接负责但有关联关系，例如：对某业务不直接负责，但必须知道。

检修现场管理
4.5.4.1 带电作业时
a)悬挂标示牌；
b)操作人员必须穿戴绝缘服装；
c)严禁无“工作票”作业；
d)现场必须有监护人。
4.5.4.2 电气设备检修
a) 悬挂标示牌；
b) 严禁无“工作票”作业；
c) 作业现场应有两个以上人员，并做好监护作业。
4.5.4.3 高空作业：
a) 应戴好安全帽和安全带；
b) 严禁无“工作票”作业；
c) 作业现场必须有两个以上人员，并做好监护作业。
4.5.4.4 压力试验
a) 严禁无“工作票”作业；
b) 升压速度和试验压力必须控制在工艺规范以内；
c) 发现异常声音或容器变形应立即泄压检查。
4.4.5 有辐射或有空气污染的环境：
a)作业人员在安全区进行作业或带好防止辐射或空气污染器具；
b)在室内或空气流通条件差的环境下作业，应做好通风和换气工作。
4.4.6 机械设备检修：
a)严禁无“工作票”作业；
b)有条件时应设置检修作业区控圈；
c)工作堆放有序，道路通畅；
d)有湿度要求时（如焊接、焊补、定子检修等）应在规定的湿度条件下工作；
e)有防尘要求时（如主机、电机等）应按要求做好防尘工作；
f)有防振要求时应在相对无振动条件下工作。
4.4.7 对影响检修人员工作的下述环境因素应加以控制：
a)不适宜的温度；
b)过大的噪声；
c)强烈的光线或暗淡的光线；
d)清洁度和污染等。
4.4.8 对容器内工作环境加以控制：
a) 安全电压≤12V；
b) 通风；
c) 防尘；
d) 监护人。

W月份 X月份 Y月份 Z月份 颁发证书
n个工作日（m个月）
认证准备，差距评估 流程建制和改进阶段 试运行 内部审核 完成终审
阶段1
终用户支持 阶段2
发布和控制 阶段3
技术层面 阶段4
客户和供应商 阶段4
认证审核
项目启动
访谈
评估
制定改进方案 服务台
事件管理
问题管理 变更管理
发布管理 可用性和业务连续性管理
安全管理
能力管理 服务级别管理
客户关系管理
供应商管理
财务管理
预审核
再改进 正式审核
取得认证
配置管理
服务报告
认证实施计划

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