C3 生产服务提供 技术部/PMC部生管 8.5.1 生产和服务提供
8.5.6 更改控制 8.5.1.1 控制计划
8.5.1.2 标准化作业
8.5.1.3作业准备验证
8.5.1.4停机后的验证
8.5.1.7生产排程
8.5.6.1更改控制-补充
8.5.6.1.1过程控制的临时更改
9.1.1.1制造过程的监视和测量
S6 标识防护 生产、品质、设备部 8.5.2标识可追溯性
8.5.4防护 8.5.2.1标识和可追溯性-补充
8.5.4.1防护-补充
C4 售后服务 业务部 8.5.3顾客供方财产
8.5.5交付后活动
9.1.2顾客满意 8.5.5.1 服务信息反馈
8.5.5.2 与顾客的服务协议
9.1.2.1顾客满意-补充
S7 放行 品保部 8.6 产品和服务的放行 8.6.1 产品和服务的放行-补充
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验
8.6.3 外观项目
8.6.4 外部提品和服务符合性验证接收
8.6.5 法律法规符合性
8.6.6 接收准则
S8 不合格 品保部 8.7 不符合输出的控制 8.7.1.1顾客的让步授权
8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程 8.7.1.3可疑产品的控制
8.7.1.4返工产品的控制
8.7.1.5 返修产品的控制
8.7.1.6顾客通知
8.7.1.7不合格品的处置
M4 内部审核 品保部 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案
9.2.2.2 质量体系审核
9.2.2.3 制造过程审核
9.2.2.4 产品审核
M5 管理评审 品保部 9.3管理评审 5.1.1.2过程有效性和效率
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划
8.3.4.1 监视（设计总结报告）
9.2.2.1 内部审核方案
9.3.1.1 管理评审-补充
9.3.2.1 管理评审输入-补充
9.3.3.1 管理评审输出补充
M6 改进 高层 10 改进 10.2.3 问题解决
10.2.4 防错
10.2.5 保修管理体系
10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析
10.3.1 持续改进-补充
质量目标和实现变更策划
制定QP6.2.2《目标方案控制程序》，对目标的制定、展开分解、实现的策划进行控制。
6.2.1公司策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量目标策划，变更和实施中应与
质量方针保持一致；可测量；考虑到适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；
予以沟通；适时更新。
公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。
6.2.2策划如何实现质量目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结
果。
公司级质量目标：
1）交付及时率 ** ；
2）出厂合格率100％；
3）一年内顾客投诉次数不**过5次。
各过程与部门目标控制详见QP6.2.2《目标方案控制程序》。
6.2.2.1质量目标及其实现的策划-补充
总经理为确保整个组织内的相关职能、过程和级别，明确建立并保持符合顾客要求的质量目标。组织在建
立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的
评审结果。
过程文件 主要
文件 QP7.1.1-2017基础设施控制程序
QP7.1.2-2017生产工装管理程序
QP7.1.3-2017设备设施预防预见性维护程序
QP7.1.4-2017过程运行环境程序
QP7.1.5-2017 安全生产管理制度
QP7.1.6-2017 6S现场管理程序
相关文件 文件信息控制程序、持续改进控制程序/ APQP控制程序/P**控制程序/等
过程顾客 内部 设备使用部门，员工
外部 顾客
相关过程 1.公司战略2.管理评审3.内部审核4. 生产过程5.监测设备
6.应急计划7.数据分析8.文件记录9.设计开发10.工作环境
过程输入 过程输出
●顾客要求，体系要求
●产能/生产率需求
●设备制造商建议
●以往设备维护/故障经验
●经营计划,新品开发计划，维护保养计划
●业务生产计划,维保计划,控制计划
●法规、技术标准要求
●审核不符合项
●以往安全环境事故信息
●合格产品和服务要求，工艺规范、指导书，现场 ●得到识别并维护满足生产要求的设备工装设施
●效率和有效性得到改进具备能力的设备
●设备故障模式资料
●应急计划，备品备件清单
●清洁有序整理的工作环境
●风险及控制措施等
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