公司制定QP6.1.2《应急计划控制程序》，以控制：
a）对保持生产输出并确保顾客要求得以满足必不可少的所有制造过程和基础设施设备，识别并评价相关的
内容和外部风险。
b）根据风险和对顾客的影响制定应急计划；
c）准备应急计划，以在下列任一情况下保证供应的持续性：关键设备故障；外部提供过程产品或服务中断；常见自然灾害：火灾；公共事业中断；劳动力短缺；基础设施的破坏；
d) 作为对应急计划的补充，包含一个通知顾客和其他相关方的过程，告知影响顾客作业的任何情况的程度和持续时间。
e）定期测试应急计划的有效性（如模拟）；
f）利用包括管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审（至少每年一次），并在需要时进行更新；
g）对应急计划形成文件，并保留描述修订和更改授权人员的形成文件的信息。
应急计划应包含相关规定，用以在发生生产停止的紧急情况重新开始生产之后，以及在常规停机过程未得
到遵循的情况下，确认制造的产品持续符合顾客规范。
过程文件 主要文件 QP7.1.5-2017监测资源控制程序
QP7.1.8-2017 MSA管理程序
QP7.1.9-2017内部实验室检测程序
相关文件 文件信息控制程序、持续改进控制程序/APQP控制程序/ /工程规范控制程序
过程顾客 内 部 所有使用监测设备的部门/人员
外 部 顾客
相关过程 1.管理评审 2.内部审核 3.采购过程
4.数据分析 5.生产过程6.产品监测 7.文件记录
过程输入 过程输出
●顾客特殊要求
●检测仪器台帐、周检计划
●APQP的输出、检测要求、适用检验标准
●工程更改要求
●法律法规、MSA计划,控制计划
●添置量具计划、采购计划
●委托方要求、公司要求 ●校准验证记录
→由工程更改所产生的修订→任何偏离规范的读数
→对规范以外情况影响的评估→在校准/验证后,符合规范的说明→对顾客的通知(可疑产品已发运时)
●处于校准有效期内的、校准状态得到识别的检测设备
●周检计划表、检定表、台帐、检测报告证书、标识
●维保记录、报废单
●MSA报告；
●风险及控制措施等
风险分析 应对措施
☞ 未按照校验计划实施校验
☞ 数据不准确或人为
☞ 分析方法错误，不能发现根本问题
☞ 试验人员能力不足，试验结果不准确
☞ 外部实验室不足，报告无效 ☞ 年度校验计划审核、跟踪
☞ 过程多方参与、审核
☞ 培训
☞ 外部实验室审核
过程文件 主要文件 QP7.2.1-2017人力资源控制程序
QP7.3.1-2017员工激励与授权制度
QP7.4.1-2017信息交流沟通控制程序
相关文件 文件信息控制程序、持续改进控制程序
QP5.3.1-2017各部门质量环境职责权限
QP5.3.2-2017各岗位质量环境职责权限及要求
过程顾客 内 部 所有部门，员工
外 部 顾客
相关过程 1.公司战略2.体系策划3.管理评审4.内部沟通5.职责权限
6. 文件记录7.内部审核8.管理代表
过程输入 过程输出
1.企业发展规划，业务计划,生产计划,订单/合同
2.法律法规标准要求、审核员资格
3.顾客特殊要求
4.生产技术/工具掌握等内部需求
（人力资源规划、招聘计划） ●员工档案
●内外部沟通的证据
●掌握了统计技术基本概念（变差、控制、能力、过度调整）的人员，符合岗位要求的员工
●满意的员工：具备资格、技能、意识的人员
●有效的培训：培训全套记录
●风险及控制措施等
●各类文件、数据、信息的有效传达
●人员激励、授权、考核奖罚的记录
风险分析 应对措施
☞ 人员能力与岗位不符
☞ 人员数量无法满足计划
☞ 培训师能力不足，培训后员工能力无法达到要求
☞ 激励程度不足，员工流失率增高，公司效率降低
☞ 激励程度充足，员工无流动，缺少竞争，效率降低
☞ 调查结果不能客观或者全面反映员工对公司的满意度 ☞ 策划岗位职责和任职资格
☞ 招聘临时工或者第三方劳务公司
☞ 邀请外部*协助培训
☞ 内审
☞ 管理评审
☞多部门联合策划，或者邀请第三方公司共同参与
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