梅州质量管理体系认证辅导 ISO9001认证 资料协助 需要那些材料

管理职责 文件已经规定
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
人员 根据公司当前实际需要配备相应人员 人员管理有形成《人力资源控制程序》
组织知识 有按要求实施知识收集渠道，并规划融入体系中
能力 当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求进行了人员能力评定 相关人员有持证上岗
意识 规划了培训，形成书面化的计划、记录、培训效果评价等，并建立了人事档案
沟通 有按要求实施顾客满意度监测
成文信息 建立了《文件和记录控制程序》形成文件、记录清单、相关发放记录等，对外来文件及法律法规有进行收集，明确更新渠道
顾客沟通 顾客沟通渠道明确，效果良好、当前无投诉
产品和服务要求确定评审 有按手册规定要求进行评审，并有相关记录
合同/订单变更 当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求
顾客或外部供方的财产 外部财产有进行识别、验证及管理
外部提供的过程、产品和服务的控制 制订了采购控制程序，依准则实施了相应的评价与再评价
控制类型和程度 已按物料的重要性对供应商和物料的控制进行了规定，并确定了必要的验证活动。
提供给外部供方的信息 与外部供方沟通确定的要求充分、适宜。
顾客满意度 有按要求实施顾客满意度监测
监测分析评价 有对供方的绩效进行评价，单未对2016年进行顾客满意度分析

运行策划和控制
公司应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见4.4），并实施*6 章所确定的措施：
a）确定产品服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等；
b）建立下列内容的准则：
1）过程；
2）产品和服务的接收。
c）确定符合产品和服务要求所需的资源；
d）按照准则实施过程控制；
e）在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：
1）证实过程已经按策划进行；
2）证明产品和服务符合要求
策划的输出应适合公司的运行需要。
公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。
本公司结合本公司及**业的特点予以策划，并建立产品实现所需的过程，在对产品实现策划时，应根据其特点确定以下适当的内容：
1）公司的质量目标与要求；
2）针对产品要求，建立的过程和文件，以及需要提供的资源；
3）关键控制点的验证和确认活动，以及文件批准的准则；
4）为实现过程及其产品要求应提供的证据。

测量溯源
当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：
a.对照能溯源到**或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；
b.予以标识，以确定其状态；
c.予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。
当发现测量设备不符合预期用途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采 取适当的措施。

-/gbafcji/-