东莞ISO9001认证审核 质量管理体系认证 专业认证 *服务需要那些材料

分析与评价
公司建立《监视、测量、分析和评价控制程序》，分析、评价来自监视和测量（见 9.1.1 和 9.1.2)以及其他相关来源的适当数据。这应包括适用方法的确定。
应利用分析结果评价：
a)产品和服务的符合性；
b)顾客满意程度；
c)质量管理体系的绩效和有效性；
d)策划是否得到有效实施；
e)针对风险和机遇所采取措施的有效性；
f)外部供方的绩效；
g)质量管理体系改进的需求。
数据分析和评价的结果应作为管理评审的输入。

目的
对销售服务过程的产品和服务进行监视和测量，确保产品和服务质量满足顾客的要求。
2. 范围
适于销售服务过程原辅材料、半成品和成品的监视和测量。
3. 职责
3.1 业务部负责制订销售服务规范。
3.2 采购验证人员负责对产品的质量的监视和测量。
4. 程序
4.1 业务部编制销售服务规范，明确服务项目、验证方法、判别准则、使用的方式等。
4.2 采购物资检验(验证)
4.2.1 由授权检验员对采购物资进行检验(验证)。
4.2.2 保管员核对送货单，验证货名、规格、数量、包装准确无误后，办理入库手续。
4.2.3 验证负责人负责对采购物资是否合格进行确认。
4.3 服务过程质量监控
4.3.1 材料依《来料检验作业指导书》进行检验控制。
4.3.2 制程依《首件检验作业指导书》《巡线检验作业指导书》进行检验控制。
4.3.3 出货依《出货检验作业指导书》进行检验控制。
4.4 服务规范提供过程验证记录
4.4.1 服务规范提供过程记录应能清楚的表明服务已按规定实施，销售产品满足客户要签字后予以放行。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划的安排均已完满完成之前，不得放行产品。
4.4.2发现的不合格已按《不合格控制程序》进行了处理。有关记录，由业务部负责保存。

知识信息的管理
a)各部门应宣传學習知识的积累、应用、传承、优化、保密的意识；
b)正式文件应按照规定學習、保管、存档、更新；
c)每年对重要知识文件进行整理、评审、更新、标识以确保适用和安全；
d)电子版或其他特殊形式的知识文件信息应采取特殊形式的保持和防护，防止丢失或损坏；
e)对有期限要求的知识文件信息由责任部门负责其有效性的保持，防止过期作废带来不利影响；
f)鼓励探索并更新原有的知识信息，对有重大贡献的人员给予适宜的奖励；
g)对丢失、损坏、泄密、污损有用知识信息文件的事件应及时必要的处理；
4.6知识信息文件的作废处理
各部门需要废止、变更、修订在用知识文件信息时，应报请主管审批，不能确认风险时报公司领到决策审批，并保存必要的文字手续，或其他免责证据。

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