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深圳汉墨管理咨询有限公司
Shenzhen Hanmo Management Consulting Co., Ltd.
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| 信息系统安全集成服务资质认证三级申请计划（安全集成三级为例） | ||
| 项目目标 从需求调研、准备资料到申请、现场审核、获得信息安全服务资质（安全集成类三级）预计需要3个月。 项目成员 确定项目组成员，包括甲方配合人员、我方项目成员，明确分工、职责。 | ||
| 序号 | 任务分解 | |
| 1 | 需求调研 | 了解甲方公司体系、资质情况、项目情况、技术规范情况。需充分解读甲方体系资料，为后续将安全集成类三级的准则条款要求，形成规范融合到现有体系中，工作量较大 |
| 2 | 差距分析 | 根据需求调研结果，与安全集成类三级评估准则核对，进行差距分析，确定需要增加、修订补充的技术规范、体系资料。 在熟悉甲方体系资料的前提下，依据准则条款，规划出融合思路，并确定人员分工，谁负责融合、编写哪部分技术规范 |
| 3 | 申请书 | 各小组成员按照分工计划，编写技术规范、融合体系资料，工作量是较大的部分。 编写申请书。 |
| 4 | 技术规范 | |
| 5 | 确定项目 | 根据建立的技术体系，至少选择项目2个，要覆盖整个安全集成类三级评估准则条款，并且覆盖整个项目生命周期。 此处选定项目后，要与项目经理沟通、规避不能拿出审核的项目风险，所以存在沟通协调的环节。 |
| 6 | 递交申请书 | 递交申请书，签认证合同、走流程，等待安排现场审核时间。 |
| 7 | 补充项目 资料 | 依据建立的技术体系、技术规范，结合现有的项目资料，补充完善项目资料。 依据以往ISO 9000体系项目资料，补充增加部分在70%，故有大量的技术资料需要补充，部分需要项目经理配合。 |
| 8 | 模拟现场 审核 | 确定甲方参加现场审核人员，并进行模拟现场审核，学习答辩技巧。 |
| 9 | 文审/整改 | 初次申请此资质，**行一阶段审核（俗称文审），先审核体系、技术规范、申请书、项目资料等，针对文审提出的整改项，进行整改。（肯定会提出整改项）关键看提出的整改项是在技术规范、还是项目资料，通常整改项会贯穿前后，也就是技术规范需要修改、对应的项目资料也要修改。 整改通过后，进入现场审核阶段。 |
| 10 | 现场审核 | 配合现场审核 |
| 11 | 审核整改 | 根据现场审核提出的整改项，进行整改，准备整改资料、纠正措施资料，并提交审核通过后，*书 |