茂名ISO9001认证资料-质量管理体系认证申请

1.1企业必须建立文件化的质量体系。通过质量手册，质量体系程序文件，作业书等书面文件来表达其质量体系。
1.2企业应制订文件控制程序，规定文件的批准、发布、更改、回收、归档及识别的方法和手续。
企业是否编写了质量手册。
企业编写的质量文件是否能够覆盖企业的各项质量活动。
企业是否制订了明确的文件管理程序。
企业是否能够保证各个场所使用的都是的有效文件。
企业是否建立了记录控制程序
追溯性：通过记录来追溯产品的历史，可分为正向追溯（从原物料追溯）；反向追溯（从成品追溯）；
市场追溯（经过市场反应而进行追溯工作）。
鉴别：指根据产品技术标准、工艺规程或订货合同的有关规定，采用科学手法，检验或试验产品的
特性，判定产品质量是否合格的过程。
标识：识别产品特性的标记，产品标识形成可用标牌、、标签、颜色、产品代号、区域、文字
或其他方法，以确保能清楚识别其特性。

1.1  本手册依据ISO9001：2015、ISO14001：2015和GB/T18001：2019标准规定了管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。
1.2  本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司 服务过程。适用于本公司内部的各项环境职业健康安全活动，也适用于提供外部环境职业健康**以及第三方环境职业健康安全体系的单项审核或一体化审核。
1.3  公司按物业管理法规、家政管理法规及相关物业管理、保洁、家政合同进行服务，每个物业项目、家政项目、保洁项目服务前均有进行完整的项目管理方案的策划，体现于7.1条款中，未涉及新的服务项目的开发，故8.3条款不适用，此条款的删减不影响公司提供满意的物业、家政、保洁服务和法律法规要求的服务能力和责任。

关于文件化信息的审核
标准弱化了文件的要求，审核时出现下列情形之一时，原则上应要求组织建立文件化的信息：
1） 法律法规（包括强制性标准）及相关方要求时；
2） 标准要求有文件化信息时；
3） 标准中使用“应确定…”、“…准则”时；
4） 因无文件化导致不能达到预期结果时；
5）重大风险适用时的控制措施（可在过程文件中体现）。
关于过程方法使用的审核
1）针对受审核方的主要过程，特别是生产和服务提供过程，应按组织实际流程识别其对应标准条款的要求，按实际流程进行审核。按流程审核所涉及的验证性条款（如人、机、料等），并不替代标准立条款（如7.1.2人员、7.2能力、7.3意识）的全面审核。
2）每个过程的输出为下一过程的输入，在审核过程中应依据审核计划安排做好过程输入的交接工作（不同组别时），保持过程审核（记录）的连续性。
关于基于风险的审核
1）审核组成员应通过审核前会议或与管理者交谈，了解组织的风险（机遇），并在审核过程中充分沟通；
2）审核组在审核过程中均应关注涉及的风险、机遇，以及关键控制点；
3）审核组应评价风险（机遇）应对措施的有效性。
关于过程绩效的审核
在对组织或行业确定的关键（）过程审核时，应重点关注过程绩效（如KPI）的审核。

采购过程控制
（1）供方的选择、评价和事后评价
a．运营部在实施采购前要对供应商按《供应商评价表》只给那些认为有能力的供应商发出采购订单；
b．如果是初选的供应商，只有在其提供的样品（件）得到品管部承认的前提下，才可以接收供方提供的批量生产品；
c．运营部根据所接收到的产品及其质量（包括服务），对供方满足要求的能力进行评价分析。
d．按选优汰劣的原则，对长期供能力低下的供方进行淘汰。
（2）供应商开发
a．运营部尽可能选择和要求实施了ISO9001：2015国际标准的供方；
b．运营部和检验部门要针对重要的、批量大的物品和存在问题及隐患的物品的供方，制定计划、实施必要的，使其更了解公司的品质要求，并积极与供方建立以互利为基础的合作关系；
企业选择供方的方法和控制措施，应形成书面文件。
供方评价记录要保持，抽查2—3份。
企业每次采购之前应填写采购单，采购单中应明确采购产品的质量要求。抽查采购单是否有主管人员审批签字。
企业对各道过程都应制订出书面的工艺要求（或作业书）。抽查3—5道工序，检查其工艺数据的严密性。
企业应以书面形式规定一处以上的工序为关键工序，明确关键工序控制要求，并检查其落实情况。
生产设备档案（台帐）至少包括生产设备的型号、名称、进厂时间、使用年限等。
企业应提供生产设备的维修保养制度、保养计划、维修保养记录。制度应明确规定负责人员，保养计划每年制定一次，维修记录应反映相互交接验证的情况。
http://iso9001fsc.b2b168.com