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组织是否为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系确定所需的资源 查：组织的年度岗编计划
查：组织基础设施清单：环境改善设备清单、环境监视和测量装置清单等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备所需的能力 查：组织的岗位说明书
查：组织为提高员工能力所采取的措施记录，包括：培训、教育、入职引导以及经历等。
查：组织验证措施有效的相关记录，如：外部考试、内部技能考试等
组织是否为实现职业健康安全目标确保组织控制下的人员具备相关的职业健康安全意识 查：组织控制下的员工是否知晓和理解组织的职业健康安全方针
查：组织控制下的员工是否知晓其为实现职业健康安全绩效所发挥的作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其工作环境下所处的危险源和风险
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立信息和沟通管理程序
查：组织与相关方关于目标的沟通及评价记录
组织是否为实现职业健康安全目标和组织相关方采取必要的信息沟通 查：组织是否建立相关方的联系方式
组织是否为确保文件信息得到有效管理实施相关的管理过程 查：组织的文件化信息清单，包括：内部体系文件清单、外来文件清单
查：组织定期对公司现有文件评审及更新记录以确保能满足职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、充分性
查：组织是否建立有相关的文件化信息管理过程
查：文件变更记录
查：文件发放、访问、借阅、回收、处置等记录
查：相关文件的保存期限清单
查：组织的文件在使用前是否进行审核和批准以确保其适宜性和充分性
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防止人身伤害管理
高空作业
从事高空危险作业的人员（2米以上）应身体健康，没有妨碍从事本作业的疾病和生理缺陷。并经过安全教育后，具有本作业所需的安全、技术知识及其实践经验。
高空危险作业时，要穿戴好防护用品，检查登高梯、扶手、围栏等防护设施、用具是否完好、牢固可靠，符合安全要求；检查作业现场周围空间以及不安全的物件摆放，确认安全后，方可作业。
作业过程中，要指派作业监护人员，负责现场作业安全。应时常警惕，作业前、作业中严禁酒后登高作业；作业人员应将所用的工具、配件、物料摆放至安全地方，防止坠物打击下面作业或行人。
作业区域要整洁，道路畅通，要有明显标志和告示。
作业完成后，应进行现场整理和清点，并向主管部门负责人报告。
地面及人行道安全
施工现场地面及办公楼道应保持平整，无凹陷、突起等障碍，地面过道无垃圾、杂物，无积水，防止人员行走时绊倒摔伤。
现场人行道应畅通，并且安全线明确标识；人行道两边的工件材料及物料区摆放整齐有序，不准歪斜、摇晃、伸出等现象。
现场设备地坑盖（钢板）、电源线盖板、木踏板等应完好，并防滑，不准有卷角、卷边、破损现象。
设备周围的料、件应摆放整齐有序，不准歪斜、摇晃、**高堆放，设备与墙面处应保持适当间距，不准有杂物堆
墙面的电风扇高度应不低于2米处，配电箱应完好，始终处于关闭状态，电线线路应完好无损。
人行道应有明确指示，对于不能行人的地方，应有禁止行人的标识。
进入作业现场人员应按规定要求行走，尽量避免在狭窄或不安全的区域穿越。4.2.8 外来人员进厂应进行登记，相关业务部门负责对其进行相应的安全知识教育，公司的安全注意事项等，并指派专人引导其进入作业场所。
物料、产成品的搬动、装卸
在物料、产成品的搬动、装卸过程中应加强自我保护，防止物料掉落带来的损害。
在搬动、装卸物料时，注意观察周围，事先让其他人员远离现场。
大件物体搬运时，不应挡住前进路线，同时前进路线应平坦、不应有障碍物、应有必要的防护措施，避免物品的倒塌伤害。当为手动叉车搬运大件物品时，物品离地距离不宜太高，确保重心在下，必要时应有人扶持稳定后搬运。
多件物品一起搬运时，按重下轻上、大下小上原则摆放整齐，并有防护措施情况下方可搬运。
在使用吊车前，应由经培训合格人员进行作业；不相关人员不能在吊车下工作、走动。
货物起吊必须在平衡情况下才能进行移动及装卸。
吊车必须在光线充足且视线无阻隔的情况下进行。
货物装卸过程中不得与障碍物发生碰撞，应保持吊车在一定高度上运行，直接到目的位。
货物在起吊、降落时，在两端必须有人扶持，保证货物安全。
搬运设备和工具应按设备维护保养要求做好维护保养工作，同时搬运过程严格执行设备安全操作规程要求，严禁**重、**高、违规使用。

合同（2份）、申请书（1份）、管理手册（手册封面盖章，彩色扫描后插入到文档里）、营业执照、其他有效的相关文件（如3C证书、生产许可证等）
各体系单部分：
Ø  质量管理体系：生产工艺流程图一份；
Ø  环境管理体系：重要环境因素清单、法律法规清单；生产型企业还需另提供：环境影响报告书/环境影响报告表/环境影响登记表、环境影响批复、  三同时环评验收、环评验收批复；
Ø  职业健康安全管理体系：重大危险源清单、法律法规清单；
需提供在建项目的行业：系统集成、物业管理、清扫保洁、、工程监理、物流、安防工程等；
所有资料都要加盖公司的公章，合同及申请书需公**人或管理者代表签名。

审核时间
Audit time            
审核方式
Audit method   □按进行by chapter  ■按部门进行by department □               
审核目的
Purpose of audit □ ■评价管理体系对ISO9001:2015标准的符合性及运行的有效性。
□ Evaluate the compliance of the management system with the ISO9001: 2015 standard and the effectiveness of its operation.
□ ■评价管理体系文件与ISO9001:2015标准的符合性，并是否覆盖产品实现过程。
□ Evaluate the compliance of the management system documents with the ISO9001: 2015 standard and judge whether it covers the product realization process
■为外审作准备 prepare for External audit
审核依据
Audit basis ISO9001:2015标准，ISO9001: 2015 standard 
公司现行的《 管理手册》及相关文件
The company's current "Management Manual" and related documents
相关的法律法规和其他要求Related laws, regulations and other requirements
审核范围
Audit scope （范围内）安全带的生产
(Within the scope of qualification) production of seat belts

策划的依据包括：
a各部门和岗位的职责；
b质量环境安全管理中的薄弱环节；
c有关的意见和建议；
d以往检查的结果。
  内部审核的实施
  管理者代表召开会议，审核组长布置具体审核项目，要求被审核部门做好准备。
 审核员按计划内容并依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001，以及管理手册、程序文件进行审核，并对体系文件的适用性进行审查。对每一管理体系的审核如实做好记录。
 审核员审核时要通过问、看、查等方式寻找客观证据，并将客观事实记录在《内审检查表》中，当出现不合格项时，应填写《不合格项报告》，报告须经受审核部门签字认可。经汇总后报公司各、发各相关部门。
  不合格项报告的内容包括：
  不合格事实描述（内审员填写）；
  不合格类型判别（内审员填写）；
  不合格原因分析（被审核部门填写）；
  建议纠正措施（被审核部门负责人填写）；
 纠正措施的效果验证（内审员填写）。
  在完成内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核后，审核员必须将各自检查、审核的资料、记录进行整理，由小组长写出本组的审核小结。
 管理者代表召开本次会议，由各审核小组组长介绍本组情况，审核组组长综述审核过程，对不合格项报告进行初步的原因分析，提出纠正措施要求。
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本公司经与贵公司洽商有关ISO14001导入推行工作后，了解贵公司已导入ISO9000品质管理系统，并有意在ISO9000品质管理系统的架构下，逐步开展ISO14001环境管理系统的推动工作，使企业对环境管理作出贡献。
考虑贵公司现有的企业文化与产业经营特点，为有效协助贵公司在短期间内推动并落实环境管理系统，以及获取国内、外认证机构的认证，特拟定本计划，以供贵公司有关人员参考，并据以建立适合贵公司体质的ISO14001环境管理系统。
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