咨询到位 资料支持 汽车质量管理体系认证申请

设备的监视
工模部监督生产单位对关键生产设备的常见故障进行统计分析，确定其维修方法，形成关键设备《设备/工装保养记录》。
由生产车间按作业书的要求，采用控制图对生产过程进行监视，由生产单位基于过程数据进行分析，并对生产设备进行预见性维护。
由工模部负责组织，在生产部及车间的配合下，对关键设备运行情况进行观察，记录相关数据。
工模部依据以上统计结果，在每年初制定《设备/工装维护计划》，对关键设备制定相应的维护目标，以保证设备的有效利用。
产品要求的落实
技术/质量协议、产品标准、服务承诺文件经批准后即生效。
合同/订单的执行
合同评审后，由业务部销售人员根据合同草案与批准的评审结果，代表公司与顾客签订正式合同。业务部应建立订单汇总表，作为合同/订单的台帐。
业务部应确保按合同要求100％准时交付。合同签订后，根据需要负责将相关的文件发到有关部门作为开发、生产、采购、检验和出货等的依据。
对于无的常规合同/订单，业务部负责填写生产计划、采购计划传递给生计科和采购人员，作为进行生产和采购的依据。
业务部发货人员应主动掌握合同/订单的执行情况，及时向顾客交付合格的产品，若发生实际与合同不一致应及时与顾客沟通解决。

1目的
规定人力资源的配置原则,并基于适当的教育、培训、技能和经验，提高全体公司人员质量意识及操作技能，确保对影响产品要求符合性工作的人员能胜任所从事的工作。
2范围
本程序适用于本公司对从事影响产品要求符合性工作的人员的聘用、培训和激励，员工满意度调查等。
3职责
3.1   总务部：
3.1.1负责编制《岗位说明书》。
3.1.2按定岗定编要求聘任能胜任的人员。
3.1.3制定公司人员培训计划并组织和监督其实施，对培训效果进行评估。
3.1.4负责人员短缺的应急计划及员工满意度调查等。
3.2   相关部门
3.2.1负责对本部门公司人员工作业绩进行考核，为公司人员能胜任本岗位工作提供证据。
3.2.2根据工作和持续改进的需要，负责向总务部提出培训需求。
3.2.3按总务部下达的培训计划实施岗位培训，确保培训的有效性。
3.3总经理负责公司级公司人员培训计划的审批，并提供培训所需的资源。
4工作程序
4.1   人员的能力
4.1.1在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求的符合性。本公司从事影响产品要求符合性工作的所有人员应是能够胜任的。
4.1.2总务部应根据本公司质量管理体系运行的需要、所从事的质量活动的重要性及其复杂程度，以及规定的岗位职责，从受教育程度、所接受的培训、所具备的技能和工作经历（经验）等四个方面，确定各级各从事影响产品要求符合性工作人员所需的能力、上岗任职条件，形成文件，经审批后作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。具体见《岗位说明书》。
4.1.3承担产品研发的人员，应能够熟练掌握适用的设计工具和技术，以证实其有能力达到设计要求。如：
a)高中/中专以上*;
b)五年以上相关工作经验;
c)熟悉产品工艺；
d)熟练使用CAD软件；
e)潜在失效模式及后果分析（FMEA）；
f)熟悉产品相关设计及检测标准等。
4.1.4对公司从事特定任务的人员（如顾客代表、质量负责人、内部审核员、设计人员、计量人员、特种作业、过程人员等）的，应按照在满足顾客要求方面给予特别关注的原则，进行培训和考核。总务部应建立并保存、关键和特种岗位公司人员任职的档案，如：明、工作简历、所接受过的培训和考核、考核结果、工作业绩、技能明等。为此，总务部编制了《特种岗位一览表》，跟踪其证书有效性。
4.1.5车间应定期（每隔2年至少应进行一次）对在职公司人员的操作能力/绩效进行考核评价（能力盘点）。评价的结果可以分为以下：
级  培训中；
*二级  可以在他人的监督下进行工作；
*  可以立执行任务；
*  有能力（或培训）他人。
4.2  提高在职公司人员能力的途径
4.2.1公司车间人员、内审员、检验员等人员较多的岗位应制定《能力矩阵表》。
通过以下途径不断提高在职公司人员的能力，以适应企业发展的需要：公司提供培训、组织技术比武、岗位练兵、以师带徒、*提升、外出进修、考察、参加学习班及技术会议等。
4.2.2公司可以从外部招聘能胜任的人才，以填补岗位的空缺，人才引进计划需经总经理批准。

法律风险
编制《相关方需求及期望合规措施表》，在合同评审、设计开发、原材料采购、生产制造、交付、行政管理等过程中，对涉及到的相关法律法规进行评审，确保满足国家、本地区、目的国的法律要求。减少法律风险。
产品风险
在产品开发时，应该以生命周期的观点，对产品在整个生命周期内可能对开发者、制造者、搬运者、使用者、报废后处理者带来的风险进行考量。确保产品对相关人员及环境可能带来的危害是受控的。
质量风险
在产品开发、生产、交付的全过程中，应该对各种可能的质量风险进行识别与评价，制定控制计划，降低不良质量成本。详见公司FMEA。
交付风险
为确保准时交付，针对可能产生的紧急事件，依据以往经验，制定《应急计划》，紧急事件包括：停水、停电、劳动力短缺、关键设备故障、生产材料短缺、自然灾害等。

序号 计划名称 计  划  内  容
1 市场状况 结合《公司战略分析报告》，对内外部环境，尤其是市场大背景进行分析。
2 财务策划及成本&增长预测 销售计划
公司年度销售额预测，经营成本预测，利润情况预测
3 工厂/设施计划 配合销售计划所需的设备设施/环保措施及其投入预算
4 目标成本 销售额、成本
5 人力资源开发 配合销售计划所需的人力资源预测
6 预期销售额 可以预见的销售情况
7 公司质量目标 在满足销售计划的前提下，需要保持的公司目标
8 部门质量目标 依据公司目标，分层分解的部门目标
部门目标的达成，是公司目标的**
1、生产计划失误，造成缺货或库存积压。
2、员工工作积性不高，效率低下。
3、生产前未进行作业准备验证，导致大批量不良产生。
4、因生产操作管理、设备管理方面出现漏洞，导致员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡。
5、因生产过程中的各项生产控制标准制定不合理，造成妨碍生产计划完成或成本的增加。
6、生产过程中突然停水或停电，导致生产中断，无法按时出货。
7、车间有人临时请假或离职，无人**岗。
8、同一岗位不同员工的操作存在差异，导致产品质量不稳定。
9、生产控制方法发生突发故障，导致生产无法进行。
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