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1． 目  的：
为使本公司质量和食品安全管理体系所使用的文件与记录能适时、有效地在各相关部门流通或使用，作为改善和追溯的依据，以衡量质量和食品安全管理体系运作的有效性和质量和食品安全管理体系过程的充分性；需对本公司的文件和记录进行全面的控制。
2. 范  围：
本公司内部制订的文件、记录形式及表格格式、外部客户提供之图纸、国家标准、国际标准和各项记录的管理和控制均适用；
3.   权  责：
3.1 文件控制权责
文件人员 文件范围 编    制 审    核 批    准 收发控制
一 质量和食品安全手册 管理者代表或小组长 管理者代表
或小组长 总经理 行政部
二 程序文件 主办部门 管理者代表或组长 管理者代表或组长 行政部
三 工作文件 相关部门 部门主管 部门主管 行政部
外来文件 法律法规、标准、图样等 行政部
3.2 相关部门：记录表格的形式与格式的产生，记录分类、归档；
4.   定  义：
本程序引用GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系   基础和术语》和ISO22000:2018中的定义、术语和以下定义。
4.1阶文件（质量和食品安全手册）：简要说明质量和食品安全管理体系，如何满足相关国家国际标准要求，向公司内外提供质量和食品安全管理体系一致性的纲领性文件。
4.2*二阶文件 （程序文件）：指明公司内各种过程或活动的基本流程，即规定何人、于何时、在什么地方、为什么、做何事的性文件。
4.3*三阶文件（工作文件）：详细说明公司内各项生产、检验等活动的具体要求或规定的文件；如HACCP计划、生产作业书、制度规范、检验标准、紧急应变计划、PRPs等。
4.4记录表格（报告格式）：分别归属于*二阶文件 （程序文件）和*三阶文件（工作文件）的层次中，用以记录各阶文件执行过程中所产生的各项数据, 并加以保存以提供合格证据及改善依据的文件。
4.5受控文件：批准发布后，需盖章、登记、分发，并在使用中受修改控制的文件。
4.6非受控文件：批准发布后，不再接受修改控制及有效性识别，只保证发布时准确，以后仅供参考的文件。
4.7纸张性文件和非纸张性文件：按照文件的载体进行的文件分类，两者的载体分别为纸张和电子媒体（磁盘或光盘）、胶片或音像（录音录像带或胶卷）等。
1.设备清洗
a) 加工设备必须经常按公司特定的清洁步骤保持其清洁。
b) 按照要求彻底清洗时将设备从装配线下来。
c) 清洗清洁过的加工设备，应拆卸开存放在干净的条件下。
2．生产控制
a) 所有的在特别限制工作区工作的员工必须使用为此提供的洗手设备。
b) 放有塑料袋的产品包装箱在使用前应盖住。
c) 所有使用到一般的包装材料，存放时必须严格覆盖。
d) 在休息及午餐时间，暴露的产品要严格覆盖。
e) 包装用品 不要接触地面。
f) 生产结束后，包装用品应及时放回库房。
g) 不要将玻璃物品带入车间。]
h) 产品回收及再加工区，应确定并保持清洁卫生。
i) 避免冷凝水滴落到产品或设备上。
j) 员工必须细心的把可回收产品和不可回收产品放在适当标明的容器内，以免污染产品。
k) 产品的贮存容器不应直接放在废品箱旁边。
3．编码及使用
a) 所有的包装箱和运输容器上注册的生产日期，均应清晰易读。
b) 出厂日期是追踪次品的主要手段，负责打印出厂日期的员工，必须时常监督包装、运输的编码日期及打印的质量。
c) 不清楚的打印日期或包装产品时的偏差，应直接有检查员查*。

次品指标
A．定义
a) 有些食物，尽管按照目前的卫生与清洁手册进行生产仍然会有微量自然的或不可避免的次品，并不危害健康。
b) 美国食品与药物对按照卫生与清洁范例生产出来的产品的次品建立了等级标准，并依此标准作为对可行性生产的。
B．次品生产指标
a) 所有食品厂必须时刻遵守卫生与清洁手册中的所有规定。
b) 仅仅依从FDA为自然的及不可避免的次品规定的**标准，并不表明FDA会不管一个违反卫生惯例而生产出不正当产品的生产厂商。
c) 永远不要把已**出FDA规定的可接受标准的次品材料同另类的许多产品原料混在一起。
d) 对食物成分的相互混合有疑问时，请询问你们的。

1总则
公司编制了《管理评审程序》规定管理者应在不**过12个月的时间间隔内评审质量和食品安全管理体系，包括评价质量和食品安全管理体系改进的机会和变更的需要，形成并保持相关的记录，确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
 2  评审输入
管理评审会议应对以下事项进行评审分析：
a) 对质量和食品安全管理体系的内、外部审核结果。
b) 内、外部沟通活动，包括顾客反馈信息，以及相关方的意见。
c) 质量和食品安全管理体系运行的绩效，包括质量和食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果。
d) 纠正和预防措施状况。
e) 以往管理评审会议的跟踪措施。
f) 可能影响质量和食品安全管理体系的有效性的内、外部环境的变化情况。
g) 对质量和食品安全管理体系提出的改进建议。
h) 外部产品检验，食品安全的验证活动结果的分析。
i) 紧急状况、事故和撤回。
j) 体系更新活动的评审结果。
资料的提交形式应能使管理者将所含信息与质量和食品安全管理体系的目标相联系。
 3  评审输出
记录管理评审过程并编制《管理评审报告》作为评审输出，其内容应包括：
a) 质量和食品安全管理体系方针、目标的修订。
b) 对质量和食品安全管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。
c) 与客户要求有关的产品的必要改进措施。
d) 食品安全的保证。
e) 由于上述改进措施而导致的资源（包括设施）要求的变化。
《管理评审报告》分发各部门实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。

设备清洗
a) 所有清洗刷子不用时均应放在清洗液中或干净面上，地板表面通常带有尘土及，刷子毛很*将这些东西吸进去。
b) 湿刷子要挂起来，按自然形状弄干。
2．生产控制
a) 不要在没有遵守优良卫生习惯的条件存放产品、供应物品、设备。
b) 不要把工具留在生产线、输送带或包装设备上，应把工具及附件放回到原来的位置。
c) 食品容器只用于预定目的，不许存放螺母、螺栓或设备（食品灌、听、盒或其他食品容器
3．使用期及编码
a) 所有打印在产品和运输箱上的编码和日期应清晰可读。
4．存放与分配
A) 小心移动、安置、存放产品，以免损坏包装，近而影响箱内存货。
B) 库房应长期保持良好的库房管理秩序和通常的卫生状态，以免造成不适于食品内物质的不卫生条件。
C) 原材料、制成产品应码放起来，距离24英寸（至少18英寸），以便于：就近检查、清洗、设置货物与墙之间离栅栏；进行鼠类控制、操作的空间、保护铲车、货盘及其他物品不受损害。
D) 墙与墙边的通的道应修缮整洁，以便于鼠类控制工作。
E) 以有效步骤接受编码日期的进货，并提讴歌能够适宜的库存周转。
V．记录与报告
a) 实验室与供应商**：包含于本守则————加工车间区
b) 加工与生产：包含于本守则————加工车间区
c) 分配：包含于本守则——加工车间区
d) 记录保留预置：包含本守则——加工车间区
1.目  的
1.1确保公司仓库的产品收发、库存清查、库存产品标识与防护工作等的规范作业；
1.2确保产品在仓储期间不损坏和不变质，做到仓库的管理条理化、明细化。
2. 范  围
2.1适用于公司材料、零配件、半成品、成品、辅料及包装材料等的管理；
2.2仓库的产品收支、产品贮藏、产品标识与防护等作业。
3. 权  责
3.1仓   库：对库存产品的标识、搬运、贮存、防护及包装产品不变质和不损坏负责。
3.2品管部：仓库库存产品的定期或不定期抽检或验证作业。
4. 定  义
本程序引用GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系   基础和术语》ISO22000:2018中的定义及术语。
5. 作业内容
5.1产品接收与发放
5.1.1贮存产品接收、发放应有严格手续：
A． 只有仓管人员才有权接收、发放产品（含原材料、成品、顾客财产等）；
B． 接收产品之前，必须经仓库管理人员或品管部按照《检验规程》进行检验或验证合格后，原材料/辅料根据供方提供的送货验收，《进仓单》进行点收，成品根据生产部填写《成品入库表》进行点收，入库产品的单据项目应填写齐全，数、物相符。
C． 发放产品必须填写出库，如《领料单》等，并在《仓库收支台帐》中予以记录。
5.1.2产品在发放时，一般应遵循“凭单发放”、“先出”、“先过期先出”等发放原则。
5.1.3仓管人员有权拒绝接收质量状况不良的产品，在违反接收和发放规定时，有权拒绝接收、发放产品。
5.1.4仓管人员应建立《仓库收支台帐》，以明确仓库产品的接收、发放与盘点等帐、物、卡的实际情况。
5.2产品交付管理
5.2.1 生产完成后，销售部按《出货安排表》要求填写《发货单》到仓库，并与客户接收处(如：仓库等)联系，以安排接收。
5.2.2 销售部应根据订单要求的交付方式或与顾客协商的方式安排运输事宜。
A． 如订单要求客户自提货，则与客户联系通知对方派车提货，并记好对方号、收货人员等资料（可由客户电话、传真等方式得知）；
B． 如订单要求送货至客户，则依产品数量多少安排出车或对外租车出货；《发货单》交仓库出货。
5.2.3 仓库接到《发货单》后，仓库管理人员应填写《出仓单》，并按单据要求安排产品出库装车，并必须到装货现场监督，检查产品品种、包装及数量是否相符。。
5.2.4 在送货及搬运过程中，应注意产品的防护。
5.2.5 产品的交付手续
A． 客户自提货：核对客方、收货人等资料，并对产品核实无误后，由对方收货员在《出仓单》上签收，此后运输过程产品的防护由对方负责。
B． 对外租车：由我方与运输公司按我方需求签定运输合约，双方按要求点货装车，并由我方通知客方安排接收，《出仓单》由承运人员交与对方，如顾客收货后，在《出仓单》上签收后予以返回。
C． 公司派车：货到交付预定地，应由对方收货员配合清点产品，核实无误后，由司机填写《送货单》，并需顾客在《送货单》上签收予以确认。
5.2.6 样品交付：送样前与客户联系，按量的多少和实际情况可安排车辆、人员送样或邮寄给客户确认，邮寄时可把送样单和资料传真给客户并要求回签。
5.3产品贮存与检查
5.3.1 产品贮存应在的地点：仓库或公司的区域。
5.3.2产品的贮存应实行规范分类，定置管理，适当采取料架存放等充分利用存放空间，提高仓库利用率，便于盘点、收发、维护保养，使物资存放整齐、美观的贮存方式。
5.3.3仓管人员应保证贮存产品应有标识，并进行登记建卡，对进出仓库物料、产品等进行登记，以保证帐、物、卡相符。其中具有原包装产品应保护其包装完好、标识完好。
5.3.4物料、产品在贮存时的堆码形式、高度等应适宜于对产品的保护，以下层物品不被损坏为准；对于危险化学物品的保管，必须遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”的原则。
5.3.5仓管人员按季进行贮存产品的检查，检查结果应予记录在《仓库收支台帐》的“结余（数量）”和“备注”栏中，检查情况若有不适，应书面报告主管部门，由相关部门按照《不合格品控制程序》进行处理；检查的内容包括：
a 质量状态有无损坏、变质；
b 标识是否准确；
c  帐物（数量）是否相符；
d  贮存的环境是否合适，含温度、湿度、有无漏水、鼠害、虫蚀等情况。
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