肇庆ISO9001认证培训-咨询到位 资料支持-ISO9000认证

1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
1. 目的：
   对卷尺直、尺类及平度尺进行内部标准，确保其准确度和适用性保持完好。
2. 范围：
   适用于卷尺、直尺及平度尺类校验的内部标准。
3. 校准用基准物质：外校合格的钢卷尺、平度尺及塞尺。
4. 环境条件：室温
5. 校准步骤
  卷尺直尺校准步骤:
1. 检查尺身是否有变形、损坏、刻度不清晰等现象。
2. 取标准尺与被测尺，于“0”刻度对齐，彼此阶梯状叠加平行比较，连续重复三次，取平均值，如下图所示。
3. 内校判定准则为：允许误差为+0.2mm，测量值在允许误差范围内，判校准合格。**过范围的则判定不合格停用更换。
4. 结果记录于“联络单”中，校验合格后，要贴上合格标签。
5. 校准周期正常情况为半年，情况可适当延长或缩短周期，但总时间不**过一个月。
  平度尺校准步骤;
1. 检查尺身是否有变形、损坏等现象。
2. 用平度尺分别贴放在被检平面的两条对角线处，包括A面和B面。用塞尺测量尺面与板面间的间隙，以间隙的塞尺片读数表示平面度较差，被检平面的对角线长度大于平尺长度时，可分段检测。
3. 内校判定准则为：允许误差为0.10mm，测量值在允许范围内，判校准合格。**过范围的则判定不合格停用或更换。
4. 结果记录于“联络单”中，校验合格后，要贴上合格标签。
5. 校准周期正常情况为半年，情况可适当延长或缩短周期，但总时间不**过一个月。

现场抽样按《抽样计划》执行
 检验与判断
 1 检验员依据《产品规格书》规定之检验项目，按《检验标准》进行检验及判定。
 2 检验完成后，检验员与《生产部工单确认表》核对，检验合格的，签字确认予以放行，并开具《成品检验报告》。仓管员接收到确认审核的《生产部工单确认表》后，清点数量办理入库；检验不合格的开具《品管通知单》知会相关部门，对实物贴《待处理单》进行管制，并按《不合格管理程序》执行，不合格品经过处理，品管人员进行检验判断。合格办理入库，不合格报废。
 3 对已出库退货成品需进行回收，依《成品退货标准作业书》作业。
  检验标识
成品的标识依《检验和试验状态管理程序》执行。
 检验记录
检验结果记录于相关成品检验登录表上，并依《质量记录管理程序》予以保存。
 仓管员依检验结果判定合格的出货；不合格的开《待处理单》，并按不合格管理程序执行。
 留样：成品按每个生产批次进行样品留存，留存期限需**过产品管质期6个月，详见《留样规范》。

总则 公司应确定：
a）需要监视和测量的对象；
b）确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；
c）实施监视和测量的时机；
d）分析和评价监视和测量结果的时机。
公司应评价质量管理体系的绩效和有效性。公司应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。

外部环境分析：
 1 法律法规环境，主要包括国家的相关政策、法律法规变化等；
 2 经济环境，主要包括经济政策、大的经济环境、行业经济指标、市场变化等；
 3 社会环境，主要包括价值观、工作理念、生活等，影响较大的是人口年龄结构、从业心理、生活方式等；
 4 技术环境，主要包括与企业产品和服务有关的新技术、新工艺的出现和发展趋势；
 5 竞争环境，主要包括新进入者的威胁、替代品的威胁、买方市场导致的买方压价趋势、供方的合作关系等；
 6 市场环境：
a）市场容量：对市场容量的预计调查方法不合适，没准确弄清市场对产品和服务的用量，产品和服务大于实际或小于需求；
b）市场竞争力：对竞争对手的错误分析，可导致的公司产品和服务竞争力的评估不准确；
c）资金的**能力：市场的资金流转能力。
Q：1）是否根据过程情况确定内审频次？                                       2）是否选定适合的内审员进行内审？                                      3）是否确定每次内审的准则和范围？                                       4）内审结果是否上报相关管理者？                                  5）内部审核中发生的问题是否采取纠正？                                    6）内部审核相关文件是否有保留？
E/S:有无内部审核方案及相关的文件化信息？内部审核方案有无考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果？是否规定每次审核的准则和范围？如何选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观与？有无相相关管理者报告审核结果？
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