提供材料 协助顾问 海南ISO认证顾问

组织是否有证据表明高管理者在职业建立安全方面发挥了作用和作出相关职业健康**的承诺 查：高管理者针对职业健康安全召开的会议记录以及相关承诺说明
查：组织是否针对职业健康安全制定相关的企业文化
查： 高管理者针对职业健康安全进行的相关培训记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：组织的职业健康安全方针
查：组织制定职业健康安全方针进行的评审会议记录
是否有证据表明高管理者通过与各层次员工协商后建立、实施并保持职业健康安全方针 查：现场员工是否理解并支持组织制定的职业健康安全方针
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针 查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明 查：组织架构图
查：组织岗位说明书
查：高管理者是否专人向其汇报职业健康安全管理体系绩效
查：组织内员工是否知晓为实施、保持和改进职业健康安全管理体系其所要承担的职责
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织是否编制相关的程序文件
查：组织是否编制相关的员工参与方案
查：组织是否建立妨碍参与的障碍或障碍物清单
组织是否为确保组织控制下的员工参与建立、策划、实施评价和改进职业健康安全管理体系采取相关的措施 查：组织为提高员工对职业健康安全管理体系理解所进行的相关培训记录
查：组织是否编制相关岗位人员参与职业健康安全管理体系的项目清单
纠正措施的实施、验证及审核报告
1  不合格项报告所填写的不合格事实原因分析、提出的纠正措施要求、完成日期等经责任部门签字认可后实施。
2  审核员按照完成日期进行跟踪，对纠正措施的效果进行验证，并签署验证意见。
3  由审核组组长编制《内部审核报告》，经管理者代表批准后发至各审核部门，并报总经理。
4  审核报告一般包括以下内容：
1)  审核目的、依据、范围、时间、审核小组成员；
2)  审核综述；
3)  审核结果与分析；
4)  管理体系评价；
5)  审核结论；
6)  审核报告发放范围。

电气线路管理
因工作需要架设临时线必须由使用单位申请，由项目部确认后，由电工接线。
临时线路使用期限为1个月。临时线路和电气设施发生危险，如检查证实因安装不良造成，应由承装人员负责。
设备电气线路禁止，设置于通道和搬运线路上的电气线路必须实施防护措施，防止踩踏、碾压等损伤造成安全事故、事件。
移动式电气设备和手持式电动工具安全管理
移动式电动设备和手持式电动工具必须采用三芯（单相）或四芯（三相）多股铜芯橡套软线，橡套软线不允许有接头，并有接零装置。
电焊机一次电源线长度不**过2m，必须使用护套橡皮软线。二次线破损及驳接口不允许**过三个。
移动式电气设备和手持式电动工具必须要定期检测绝缘电阻，绝缘电阻不小于1MΩ
移动式电气设备和手持式电动工具必须装漏电保护器或采用隔离变压器隔离。
建筑物、易燃易爆场所必须有防雷接地装置。
电气设备设施的日常维护和保养按设备维护保养相关管理规定实施，确保电气设备设施处于正常运行状态。
电气设备的安全检查和监督管理
各单位安全员，应不定期进行安全巡回检查，发现操作应立即制止；发现电气安全防护措施有问题，应及时采取措施。
对检查中发现的事故隐患，应及时采取有关纠正和预防措施。
检修安全和环境要求的检查
会同项目部至少每周组织人员对检修现场进行一次检查并做好检查记录。
发现无“工作票”、不戴安全帽的作业人员应责令其停止工作。
出现重大安全、环境事故时，按《纠正措施管理制度》执行。

公司应每年组织进行一次管理评审并召开安全会议，以确保信息安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审按《管理评审程序》进行。
管理评审应包括下列方面的考虑：
a) 以往管理评审的措施的状态；
b) 与信息安全管理体系相关的外部和内部问题的变更；
c) 信息安全绩效的反馈，包括下列方面的趋势：
1) 不符合和纠正措施；
2) 监视和测量结果；
3) 审核结果；
4) 信息安全目标的实现；
d) 相关方的反馈；
e) 风险评估的结果和风险处置计划的状态；
f) 持续改进的机会。
管理评审的输出应包括与持续改进机会有关的决定，以及变更信息安全管理体系的所有需求。
组织应保留文件记录信息作为管理评审结果的证据。

1   目的
贯彻以顾客为关注焦点的原则，对顾客的满意程度进行客观真实地监视、分析，以反映实际情况，有利于改进管理，不断提高顾客的满意度，维护本公司的信誉，实现持续经营。
    2   范围
本程序适用于顾客对本公司的工程质量、施工和服务的满意程度的评价。
    3   职责
战略发展部为主管部门负责本程序的建立、实施和监督，各协助进行顾客满意度的评定工作。
    4   工作程序
    4.1.1有关产品（工程项目）质量、交付和服务等各方面的顾客反映；
    4.1.2顾客对产品（工程项目）需求的变化和期望；
    4.1.3市场需求的变化。
    4.2 顾客满意信息收集的方式
    可以是口头进行或通过书面进行，例如：对顾客或市场的走访、问卷调查；顾客作出投诉或抱怨或表扬；媒体、市场、消费者组织或其它单位的报告。
    4.3 顾客满意信息收集的要求：
    4.3.1战略发展部和工程部在工程项目实现全过程中与顾客沟通，确认顾客对产品（工程项目）的要求，并收集顾客对产品和服务满意程度的信息；
    4.3.2 工程部在产品（工程项目）交付后为顾客提供交付后服务，跟踪产品在顾客处使用情况，了解并收集顾客对产品和服务的意见和建议；
    4.3.3 战略发展部或工程部应采用、座谈、信函调查等各种形式收集顾客意见，掌握顾客对公司产品和服务满意程度，便于数据分析和改进，同时将顾客满意情况整理成文件提交管理评审；
    4.3.4 公司应组织有关部门对顾客满意程度进行验证，及时改进，确保顾客要求得到满足；
    4.3.5 收集顾客满意程度新的信息进行统计分析，确定顾客满意程度的趋势，找出与设定目标的差距，归纳当前存在的主要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。
A. 确保执行识别、文件化和满足信息安全需求的活动
B. 分配权限和职责，确保根据信息安全管理的方针和目标设计、实施和提高服务管理过程及信息安全过程。
C. 确保信息安全过程和服务管理过程是与其他SMS管理组件整合的
D. 确保用于提供信息安全的资产，其管理遵从法律法规要求和合同义务，资产包括许可证
E. 向管理者报告信息安全管理体系的业绩和任何改进的机会
F. 负责建立、推动和维护运营系统的信息安全管理体系，和组织信息安全管理体系的运行、维护，完成信息安全管理体系的第三方机构的认证。
G. 负责建立公司管理制度与文件架构，组织实施各类体系文件的管理。
H. 负责组织公司员工在信息安全管理体系知识方面的培训，收集、传达、宣传信息安全法规与标准，推动和提升全体员工实施信息安全管理的意识和能力。
I. 负责内部信息安全管理体系审核和管理评审，组织、公司整体信息安全规划、信息安全控制及信息安全改进活动的实施，确保信息安全管理体系运行的有效性和适用性。
J. 负责制订公司的项目管理制度，根据公司总体目标和计划，组织各部门分解和落实各项工作任务，提高项目管理的效率和信息安全、信息技术服务。
K. 负责与外部机构的联系（如：认证中心等）。
L. 加强公司的全面信息安全管理工作，有效实施信息安全监督方案；
M. 各部门有效展开信息安全方针、目标，编制年度信息安全计划的指标，并督促信息安全目标的完成；
N. 负责督促信息安全管理机构组织起草、编制信息安全管理制度、信息安全责任及经营环节的信息安全流程文件，并保证文件的实施；
O. 定期组织召开信息安全分析会、信息安全管理员会议，听取信息安全动态的汇报并作出有关信息安全问题处理意见；
P. 协助人力资源部实施对员工信息安全方面培训教育；
Q. 负责协调部门之间信息安全管理工作有序开展。
http://iso9001fsc.b2b168.com