顾问可信 南昌ISO认证咨询

审核要点 审核方法
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析 查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望 查：组织相关方的需求和期望清单
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定 查： 组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明
查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录
查：影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系 查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册
查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录
查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系
公司应规划、实施和控制满足信息安全要求所需的过程（详见附录6《程序文件清单》），并实施6.1中确定的措施（详见《适用性声明》）。组织还应实施这些规划来实现6.2中所确定的信息安全目标。
公司应控制计划了的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减缓影响。
组织应确保外包的过程已确定，并处于可控状态。

常见重大风险的控制
检修环境要求的识别
电力检修的环境控制的要求主要以人身、设备的安全为主，因此对其进行识别如下：
危及人身安全的环境
a)带电检修；
b)检修时误合闸通电；
c)高空检修；
d)压力试验；
e)环境污染如：X射线、γ射线、化学酸洗等
危及设备安全的环境：
a)设备在检修时粉尘、垃圾的混入，尤其是发电机组的检修；
b)影响组装时过大的振动；
c)温度；
d)在完成各项检修合格前进行的整套通电、通水、通气试验。
影响检修人员工作环境的物理因素：
a)过大的噪声；
b)光线；
c)温度；
d)过大的振动；
e)清洁度；
f)污染等。
目标和制度落实
项目部/运维部根据公司总的质量方针、目标编写安全目标并分解到各相关单位。
项目部/运维部把电业安全工作规程发到各检修工作班组。
项目部/运维部应根据检修特定情况或顾客提出的特定要求编写相应制度并下发至检修班组。
安全学习
班组每周应进行一次安全学习，并做好学习记录。
公司每月由总经理或副总经理组织一次安全例会，并做好会议记录。
项目部/运维部每月由负责人组织一次安全例会，并做好会议记录。
行政人事部负责对检修人员的安全和环境要求的知识培训。

公司确定有关信息安全管理体系在内部和外部进行沟通的需求，建立《信息安全沟通管理程序》，明确以下内容：
a) 什么需要沟通；
b) 什么时候沟通；
c) 跟谁进行沟通；
d) 由谁负责沟通；
e) 影响沟通的过程。

应用原则：
a) 特定原物料中的某些品控项目轻微或一般不合格，且经QA部门评估，不会对终成品品质造成影响或影响较为轻微；
b) 存在的不合格状况能在后续工段降至可接受水平；
c) 无法用挑选、返工等措施消除不合格的因素，但经QA部门评估，不会对终成品品质造成影响或影响较为轻微。
  具体作业步骤：
a) 由品管部开具《原物料品质异常通知单》，异常问题及处理办法，并由品管部主管签核，按照相应流程实施完毕后，返回品管部留档；
b) 让步接收处理时，如涉及原物料扣款事项，则具体参见相关原物料的《扣款原则》执行；
c) 让步接收的原物料在使用时，由品管部、仓储部、生产部在实际生产中作追踪检验，如发生异常状况按6.2中相关规定执行。
我们的业务
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