西宁ISO认证审核

审核要点 审核方法
是否有证据表明组织对其所处的内外部问题进行分析 查：组织内外部问题清单
查：组织针对内外部问题进行的评审会议记录
查：针对内外部问题制定的纠正和预防错措施
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望 查：组织相关方的需求和期望清单
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
组织是否对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行确定 查： 组织是否在职业健康安全管理手册中对职业健康安全管理体系的边界和适用性进行说明
查：针对职业健康安全管理体系边界和适用性评审的会议记录
查：影响职业健康安全绩效组织的活动、产品和服务是否被涵盖在其中
组织是否建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系 查：组织是否编制职业健康安全管理体系手册
查：组织职业健康安全管理体系的评审记录以及更新记录
查：组织是否制定持续改进计划来不断改进职业健康安全管理体系
公司通过建立公司外部和内部环境，制定《信息安全风险管理程序》，定义并应用风险评估过程。信息安全管理小组建立识别适用于信息安全管理体系和已经识别的业务信息安全、法律和法规要求的风险评估方法，建立接受风险的准则并识别风险的可接受等级。按信息安全风险评估执行《信息安全风险管理程序》进行，以保证所选择的风险评估方法应确保风险评估能产生可比较的和可重复的结果。

临时性审核
当有下列情况发生时，由管理者代表决定增加临时性审核：
管理评审会议提出需要增加临时性审核；
签订重大项目合同，有必要对公司进行管理体系保证能力评价时；
公司内部组织机构或管理体系文件有较大变动，需要验证管理体系的符合性、有效性、适宜性时；
当出现重大的质量、安全、环境事故，需对管理体系有效性进行检查时。
临时性审核可以由公司任何部门的主管书面提出，经管理者代表同意后，审核的要求及实施仍按4.1、4.2执行。
管理体系内部审核结果作为管理评审输入的依据。
经内部管理体系审核，决定需对公司质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件进行时，由审核小组长整理各部门提出的意见或建议，按《成文信息管理制度》执行。

咨询师对企业的基本情况、运作了解，并和企业负责人沟通。
顾问师对现行质量管理体系进行评估对企业内部资源状况调查
ISO9001:2008年版简介暨导入要领、ISO 9001:2008年版条文具体说明，5S现场管理
将各个运作系统展开为一个个过程，识别各个过程的顺序和相互关系，列出流程图，组织文件审查
组织相关部门以会议形式对每一份文件进行审核及修订
体系运行过程中注重文件实施会出现的问题及处理对策，协调各部门的运作，理顺运作流程
质量管理体系内审操作方法培训，即内审方法、技巧、实务知识培训
实施内审，开出不符合报告，编制内审报告
采取相应的纠正措施与预防措施，对内审不符合项予以整改
协同联系认证公司
相关部门进行整改
协助管理者主持管理评审工作
采取相应的纠正措施与预防措施
迎审培训
陪同认证单位审核
相关部门进行整改
协同联系认证公司获取

（   ）有限公司
不合格品通知单
NON-CONFORMANCE NOTICE 编号
number 
 页数page 
生产批号BP  产品名称及型号规格Family or Mode  产生区域formation zone  
报告部门Reported by
 报告人reporter  日　期date 
不合格来源origin □进货材料material□工序产品Process products□终成品final products　
□顾客退货Customer returns
不合格性质nature □special□重大major□一般average 备　注remark 
不合格数量及不合格实事描述（由本公司质检人员填写write by Quality inspector）：
不合格品处置措施Disposition plan（由本公司质检人员填写write by Quality inspector）：
□挑选使用 Sorting  □返工或返修Rework Or Rework  □报废  Scrap  □让步接收Concession
批准人Approver：　　　　　　　　日期date：
责任部门对不合格原因分析说明The responsible department analyzes and explains the cause of non-conformity：
确认人confirmer：　　　　　　　　　日期date：
是否需要要求责任部门采取纠正或预防措施
Is it necessary to ask the responsible department to take corrective or preventive measures：
□是  Y           □否  N
纠正或预防措施方案
Corrective or preventive plan（由责任部门负责填写write by Responsible department）：
拟定人 drafter ：       日期date：
不合格采取纠正或纠正措施实施后重新验证结果Take corrective action for nonconformity or re-verify the results after implementation（本公司生技部门填写write by Department of Production Technology）：
验证人verifier：　　　　日期date：
服务广东省珠三角、粤东、粤西和粤北四个区域，其中珠三角：广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州；粤东：汕头、潮州、揭阳、汕尾；粤西：湛江、茂名、阳江；粤北：韶关、清远、云浮、梅州、河源。
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