提供材料 协助顾问 佛山IATF16949认证培训 汽车质量管理体系认证

文件控制程序
记录控制程序
经营计划控制程序
风险控制程序
管理评审控制程序
顾客要求控制程序
顾客服务控制程序
人力资源控制程序
基础设施控制程序
应急计划控制程序
产品质量先期策划控制程序
生产件批准控制程序
采购控制程序
生产控制程序
标识和可追溯性控制程序
产品防护控制程序
监视和测量装置控制程序
监视和测量控制程序
内审控制程序
不合格品控制程序
纠正与预防控制程序
持续改进控制程序
更改控制程序
1 以往管理评审所采取措施的实施情况
2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
3 有关质量管理体系绩效和有效性的信息
4  顾客满意和相关方的反馈
5 质量目标的实现程度
6  过程绩效以及产品和服务的符合性
7  不合格以及纠正措施
8 监视和测量结果
9 内外部审核结果
10 外部供方的绩效
11 资源的充分性
12  应对风险和机遇所采取措施的有效性
13 改进的机会
14  不良质量成本报告
15 过程有效性
16 过程效率
17 产品一致性
18 工厂、设施和设备计划，确保制造可行性
19 预见性和预防性维护计划
20 设备维护绩效
21 顾客记分卡的评审
22 现场失效

1、生产控制程序
2、监视和测量控制程序
3、应急计划控制程序
4、6S活动要求
5、设备安全操作规程
6、作业书

计划的调整
在执行计划的过程中，如遇下列情况可对计划进行调整：
a)本公司的经营方针发生改变；
b)外部经营环境发生较大变化；
c)确因客观原因影响，经主观努力仍难以完成计划。
各责任部门对计划的内容有调整需要时，应以书面的形式提出调整计划的申请，说明原因、现状、调整的要求等，报总经理批准后，由业务部进行调整。重大的调整，还应经层讨论同意后方可执行。
对计划实施效果的检查和评价
检查
受总经理的委托，本公司业务部每年12月份，对各部门目标的完成情况进行检查；
评价
业务部对发展规划或年度经营计划检查后确认的结果即为企业的“经营结果”，所体现的是企业在实施其策划的经营成效方面实际达到的情况。为便于比较，所有的结果均应用量化的数字予以表达（数或相对数）；
业务部应规定质量目标的测定统计方法，以确保前期与后期数据统计的规范性、可比性。
业务部应对经营结果数据进行统计、分析、评价、利用，并通过横向比较（与国内外、竞争对手的同类数据进行比较）和纵向比较（与本本公司的前期或预定的目标进行比较）的方法，总结出本公司在生产率、经济效益、质量状况和绩效能力等方面的发展趋势，将其转化为可资利用的信息，以便：
a)**、*解决与顾客相关的问题；
b)找出重要的与顾客相关的趋势及其相互关系，对企业面临的形势进行审查，做出决策方案，以便制定或调整本公司的发展规划或年度经营计划。
评价的结果是本公司级数据的重要组成部分，业务部应及时向总经理报告，向有关部门反馈。

1目的
对质量有关的所有文件予以控制，确保在使用处都能得到适宜文件的有关版本，防止使用非预期使用作废的文件。
2适用范围
适用于与本公司质量管理体系运行有关的文件（不包括记录）的控制。
3职责
3.1总经理批准《质量手册》。
3.2管理者代表负责组织审核《质量手册》及批准程序文件。
3.3品质部负责文件的归口管理，并负责组织管理性文件的编制。
3.4生产部负责技术性文件的编制。
3.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.6各部门主管负责审批部门文件。
4工作程序
4.1文件的控制范围
4.1.1需控制的文件包括：
a) 形成文件的质量方针和质量目标；
b) 质量手册；
c) 标准所要求的形成文件的程序和记录；
d) 技术性文件（技术规范、作业书和图样等）；
e) 管理性文件（管理规定、程序等）和记录；
f) 与产品有关的外来文件等。
g) 有关的法律法规。
文件可以采用任何形式和类型的媒介。
4.1.2外来文件包括：
a) 工作中使用的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准以及需执行的上级或业务主管部门的文件；
b) 顾客提供的图样、技术要求等文件；
c) 供方提交的文件。
4.1.3需进行控制的文件形式包括：
a) 以文字形式构成的文件；
b) 以实物/样品、图样构成的文件。
4.2文件的编写、审核及批准
4.2.1管理者代表组织编写《质量手册》和程序文件，总经理批准并发布。
4.2.2生产部负责编制技术性文件，公司分管审批。
4.2.3各部门负责编制各自工作范围内的管理性文件和其他文件，总经理批准。
4.2.4文件批准人应确保文件的充分性和适宜性。
4.2.5生产部收到顾客的新工程规范后，应在二周内组织有关人员对顾客文件进行评审。通过评审理解和明确顾客的要求，以便正确实施顾客的工程规范及其更改。评审中如对顾客的技术文件或更改要求有疑问或有异议，供销科应立即与顾客进行有效沟通，确保对顾客技术文件或技术更改要求正确理解，有效实施。评审后的顾客文件品质部应分类放置，按受控文件控制。
NC Product不合格品
1、不合格品标识不规范，未隔离，非预期使用，给公司带来更多损失。
2、不合格品可能与良品混到一起
3、不合格品返工方法不对，导致返工后仍然有很多不合格
Facility基础设施
1、设备状况不稳定，导致生产的产品质量不稳定或不良。
2、操作员开关机不规范，导致不安全的情况产生，或者设备故障增加。
3、关键设备故障，导致不能按时出货。
4、设备修理不及时，导致生产延误。
5、设备故障时，损坏的部件没有库存，采购周期比较长。导致生产延误。
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