协助申请 有序 食品安全体系认证 广州ISO22000认证资料

食品安全体系认证总则
1、 为**公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本规定。
2、 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
一、管理原则和体制
1、 公司实行仓库较为集中的管理体制，各类物料原则上由仓储课主管。其中，办公、卫生清洁用品由行政部保管；生产所需的备品备件、工具等制品、半成品、包装物由生产部保管；原料仓库由仓储部主管保管。
2、 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用小化。
二、存货计划与控制
1、 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定订购点、订货量、安全库存、订购提前时间等标准。
2、 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
三、入库
1、 所有物料，无论是新购入/退货/领后收回，均应由使用部门或仓管员检验后方准入库。
2、 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、所列的品名、型号、规格是否相符。如发现品名、规格型号不符或包装破损的，应通知采购部门处理。
3、 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4、 仓库管理员对所有入库物品及进入帐，对在存仓库物品造册登记。
四、出库
1、 领用人需凭经各级主管签批的领料单，方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品要及时入帐。
2、 各种库仓管员需根据领料单，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3、 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
五、物料保管注意事项
1、 按品种/规格/体积/重量等特征决定堆码方式及区位，对于易损材料，应**安排投产。
2、 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚，入、出库按先出原则堆放和提取，通道不得乱堆物品，保持畅通。对危险物品要用专库专存隔离管制及配置适当数量的干粉灭火器，且对仓管员进行安全管理知识和操作培训合格后方可上岗。
3、 仓管员应加强对仓库日常防火，防盗工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
4、 仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
5、 仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐系统，应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理保管工作，定期做仓库盘存：
①小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
②中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
③大盘点，每年一次。公司资产全面盘存，每年年终，仓储部会同部、采购部总盘存，对盘点情况，填写库存物资统计表。
④对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
6、 仓管员每日对物料入出库逐笔登记，每月和年度作入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关和主管部门。
7、 仓管员会同人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓储管理。
六、物料运输
1、 新购物料到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2、 仓管员需协助有关单位做好入库货物的运输工作。
1质量和食品安全目标
根据质量和食品安全方针，公司制定可测量的质量和食品安全目标（参见《食品安全方针和目标管理程序》）；根据各部门在质量和食品安全管理体系中承担的职责，将质量和食品安全目标分解落实到各职能管理部门。公司以及各部门的质量和食品安全目标包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、满足服务和客户要求的内容。见《质量和食品安全管理目标颁布令》（质量和食品安全管理手册附录）。对质量和食品安全目标的完成情况应进行考核分析，编制《目标考核分析报告》。
 2 质量和食品安全管理体系策划
管理者组织各对质量和食品安全管理体系进行策划，为实现此要求，公司制订了《食品安全管理体系策划程序》，以确保：
a) 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围（见1.2），以满足质量和食品安全方针和目标的要求。
b) 任命管理者代表、食品安全小组和组长，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的质量和食品安全管理职能，确保管理体系顺利建立、实施和持续改进。
c) 通过对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，编写相应的质量和食品安全管理体系文件，以规范公司质量和食品安全管理体系的运行。
d) 当质量和食品安全管理体系由于某种原因发生变更（如：公司组织架构发生大的调整；公司的产品、活动范围、技术和工艺发生变化时；相关法律法规要求发生变化时），公司将重新对上述内容进行策划，以确保质量和食品安全管理体系的完整性和方针目标的持续适宜性。

A．地面
1．由员工控制的食品车间周围地面必须消除任何可引起食品污染的条件。
2．所有车间均会产生废物和垃圾，员工们必须时刻保持车间地面的整洁，以避免害虫、尘土、以及其他污物发展成为对食品的污染。
3．收集垃圾区，应特别注意保持清洁，使其不具有异味。
4．修剪整齐的草地和灌木丛可以帮助消灭昆虫和鼠类动物，车间建筑附近的野草、青草每隔一段时间就应加以修剪。
B．车间建筑及设计
1．所有车间外设备的门、窗均应是防虫和防蚀的。所有车间外的门均应保持关闭状态。
卫生设备及控制
1． 水：包含在管理**守则……一般生产区中
2． 排水管：包含在管理**守则………一般生产区中
3． 污水排放：包含在管理**守则……一般生产区中
4． 厕所设施：
a) 所有厕所设施必须永远保持卫生和良好的卫生状态。
b) 员工在使用厕所设施之后必须用含有杀菌成分的肥皂或清洁剂洗手。
5．洗手设施：
员工必须使用公司、适用地、国家或联邦规定提供的洗手和清洁设备。
6．垃圾和废物处理
垃圾及其他固体肥料必须积累起来运走、贮存，减弱气味，以减少对鼠类和昆虫的吸引；减少对食品、食品触面、水源的污染。
7．午餐和更衣室
公司为职工提供更衣室，更衣室必须永远保持清洁整齐，不许将食品放在更衣柜内。

车间设备管理职责：
1贯彻执行有关设备管理和维修工作的各项规定、制度，把设备管理工作具体列入岗位责任制中，对本部门所辖的设备进行具体管理、维护保养、计划检修、合理使用，保证安全运转；
2负责教育职工爱护设备，认真执行“保养制”，严格遵守操作规程；
3车间设备应与设备主管部门相应建立设备台帐，及时掌握设备技术状况；
4执行计划检修制度，做到设备按计划修理，使设备定期保养、检修、合理润滑，保证设备运转正常；
5对需要检修和保养的设备及时向主管部门申报，切实做好配件的贮备和管理，保证设备及时修复，创造有利条件。

总则
公司制定并建立了质量和食品安全管理体系文件，这些文件包括：
a) 质量和食品安全方针、质量和食品安全目标的颁布令：阐明质量和食品安全方针、目标的要求和内涵；
b) 质量和食品安全管理手册：提供关于质量和食品安全管理体系一致性的信息。
c) 程序文件：为进行跨职能的活动或过程规定途径，包括ISO9001标准所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；
d) 工作文件：为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件，规定了开展活动的方法。包括管理标准(各种管理制度)、工作标准(各种设备、工序的作业书等)、技术标准(产品、技术、工艺规范或参数)等。
e) 外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件；
f) 记录表格：规定质量记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录；
管理体系所要求的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、通知、纪要、报告、公告、标书等）。
这些文件覆盖了公司质量和食品安全管理的全部过程，描述了质量和食品安全管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量和食品安全管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。
术语和定义 1） 质量：一组固有特性满足要求的程度。
2） 产品：过程的结果。
3） 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。
生产过程的控制 销售级 4） 将顾客订单转化为《定货单》，转发给生产部。
生产部 5） 填写《生产通知单》通知各车间作好生产准备，并组织生产。
6） 各生产车间依据生产实际需要，可到仓库领料。
7） 生产必须的作业标准、操作规则，必须存放在操作现场，以便取阅，并保持为相应的有效版本。
8） 各工序的生产作业人员应严格按照生产作业要求进行生产，并对自己生产出来的产品进行自检。
9） 各生产车间将每日生产情况记录于《生产日报表》（切袋）、《工作流程表》（印刷、复合）等相关报表。
10） 物品摆放整齐。生产现场应保持应有的清洁卫生，保持搬运通道畅通。
品管部 11） 生产出的半成品和成品分别由质检员按《产品的监视和测量管理程序》进行检验，合格品由生产车间转入下一道工序，或直接入库，不合格品则按《不合格品管理程序》处理
过程的监视和测量 生产部
品管部 12） 生产设备操作员正确操作、保产设备，维修人员对生产设备进行维修，以保证生产能力。
13） 品管部质检员对生产过程中的半成品和成品进行检验，以确保产品是符合性。
14） 生产部和吕管部须对生产工艺运行善予以控制。
15） 生产人员和质检员发现生产异常时，应立即向相关上级主管报告异常情况 ，必要时按《纠正和预防措施管理程序》要求相关责任部门提出纠正和预防措施，并跟进纠正和预防措施的实施与效果。
生产和服务提供过程的确认 生产部 16） 本公司的熟化工序为过程，必须予以确认：
A）制定相关工序作业、设备操作书，如《熟化作业规定》。
B）设备的认可：正确操作、保产设备，维修人员对生产设备进行维修。
C）人员的鉴定：作业人员必须经过培训、考核合格后方可上岗。
D）作适当的生产和验证记录
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