南宁ISO认证顾问

组织是否为应对职业健康安全的风险和机遇实施和保持相关过程 查：风险和机遇清单
查：风险和机遇评审记录
查：组织是否为应对风险和机遇制定相关措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否针对影响职业健康安全的危险源进行辨识 查：组织是否编制危险源风险识别和评价管理程序
查：组织危险源清单
查：组织危险源风险评价表
查：组织危险源风险评价方法和准则清单
查：组织是否编制机遇识别管理程序
组织是否实施过程以识别适用的法律法规要求和其他要求 查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求识别管理程序
查：组织是否编制适用的法律法规要求和其他要求清单
查：组织针对适用的法律法规要求和其他要求的评审以及更新记录
查：适用的法律法规要求和其他要求风险和机遇评价表
查：组织是否确定如何将适用的法律法规要求和其他要求运用于组织中的过程方法
查：组织是否为识别适用的法律法规要求和其他要求确定所需的资源
查：组织为应对适用的法律法规要求和其他要求所制定的措施及实施方案
查：组织是否评价相关措施的有效性并保留相关记录
组织是否建立职业健康安全并根据不同层级进行目标分解 查：组织职业健康安全目标及其分解目标
查：组织职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程 查：组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划
查：组织是否为实现职业健康安全目标明确过程方法
查：组织是否明确各个过程的责任人
查：组织是否为实现职业健康安全目标确定所需要的资源
查：组织为是否实现职业健康安全目标明确相关的测量方法及评价准则
查：组织是否明确各个时间阶段需实现的职业健康安全目标
Q：1、公司是否有对为满足质量、环境及职业健康安全管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估？
2、公司是否识别各种现有制约，即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
E/S:组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源有哪些？
是否配备所需的人员、基础设施？如何确定、提供并维护所需的环境？
是否有相应的文件确定组织所需的知识，并在必要的范围内可得到？

重新处理（挑选/返工）
 应用原则
a) 不合格品能用感官分析方法挑出，操作简便、易行、结果可靠；
b) 不合格品经适当加工能满足于产品规格要求。
  具体作业步骤
a) QA协同仓管、生产人员对返工物品进行区分、隔离、以“待处理单”明确标识；
b) 由品管部开具《现场品管通知单》及《原物料品质异常厂内处理书》，上面写明处理方法等，通知生产计划，由生管安排相关部门进行厂内处理；
c) 相关部门在厂内处理的过程中，品管部必须进行确认其处理方法是否依《现场品管通知单》及《异常状况处理追踪表》上的处理方法进行，处理结束后，品管部再行检验确认；
d) 挑选及返工产生的不合格品经确认后，以报废处理，合格品则予以放行使用；
e) 如半成品、成品的重新处理是由原物料品质异常引起，由品管部开具《原物料品质异常厂内处理书》，挑选费用由采购联系供应商处理，或评估后更换供应商；
f) 仓储及生产现场少量的不影响产品内在品质及基本性质的（如个别产品包装破损、污染，换盒），挑选可自行完成；
g) 凡涉及到半成品、成品品质**出规格书范围的，或生产现场存在严重操作不当，必须由现场品管负责填写《异常状况处理追踪表》，品管主管签核后交由责任部门分析异常原因、处理方法、防范措施及处理结果。并有现场品管确认，品管部主管审批，并留档备查。

应用原则：
a) 进料检验终确认为不合格品，经与厂商协定可以在厂内报废处理的；
b) 因保存、使用不当而造成不合格的原物料；
c) 因停止生产，原物料滞留长期不用且无它用，经QA确认报废。
  具体作业步骤
a) QA协同仓管、生产人员对报废物品进行区分、隔离、以待处理单明确标识；
b) 当终由品管部为不合格品且要报废时，由责任部门或仓储部填写《报废单》，写明种类、数量、批号及责任归属等，并经主管签核；
c) 品管部需再次核查须报废产品之品质、数量，如属实，由品管部主管在《报废单》上签名，并报废原因；
d) 报废单再经财务主管、财务经理、总经理签核后实施报废；
e) 报废品由行政人事部委外集中处理；
f) 成品须拆袋、拆盒处理。所有的报废内容物品均需加色素或破坏处理后，才能转为废料出售；
g) 包装材料报废需损坏或污染后才能作废料或垃圾处理；
h) 废料处理过程由QA确认，废料出厂销售前，需由行政部人员进行检查处理状况后放行。

电气线路管理
因工作需要架设临时线必须由使用单位申请，由项目部确认后，由电工接线。
临时线路使用期限为1个月。临时线路和电气设施发生危险，如检查证实因安装不良造成，应由承装人员负责。
设备电气线路禁止，设置于通道和搬运线路上的电气线路必须实施防护措施，防止踩踏、碾压等损伤造成安全事故、事件。
移动式电气设备和手持式电动工具安全管理
移动式电动设备和手持式电动工具必须采用三芯（单相）或四芯（三相）多股铜芯橡套软线，橡套软线不允许有接头，并有接零装置。
电焊机一次电源线长度不**过2m，必须使用护套橡皮软线。二次线破损及驳接口不允许**过三个。
移动式电气设备和手持式电动工具必须要定期检测绝缘电阻，绝缘电阻不小于1MΩ
移动式电气设备和手持式电动工具必须装漏电保护器或采用隔离变压器隔离。
建筑物、易燃易爆场所必须有防雷接地装置。
电气设备设施的日常维护和保养按设备维护保养相关管理规定实施，确保电气设备设施处于正常运行状态。
电气设备的安全检查和监督管理
各单位安全员，应不定期进行安全巡回检查，发现操作应立即制止；发现电气安全防护措施有问题，应及时采取措施。
对检查中发现的事故隐患，应及时采取有关纠正和预防措施。
检修安全和环境要求的检查
会同项目部至少每周组织人员对检修现场进行一次检查并做好检查记录。
发现无“工作票”、不戴安全帽的作业人员应责令其停止工作。
出现重大安全、环境事故时，按《纠正措施管理制度》执行。
 负责市场开发与产品合同签订，计算机硬软件、项目及产品的需求调研及需求分析工作；
 负责组织订单评审；
 负责顾客信息的传递，包括顾客满意度调查和顾客投诉处理跟踪；
 负责售后服务，包括售后的；
 负责按客户提供的要求进行报价管理及对账；
 文件制作； 招、投标文件制作等。
 组织拟制、审核公司在客户服务业务方面的策略、客户服务政策、计划和流程
 执行信息安全政策，在产品，计算机硬软件的运作过程中确保公司和客户的数据信息安全。负责本部门的资产信息安全，包括硬件，软件，邮件等的信息安全。
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