1. 目的
为有效规范销售管理流程，确保公司业务工作的正常执行。
2. 范围
适用于业务部的销售管理。
3. 权责
3.1. 业务部:负责按规定要求办理货物生产申请、入库及发货；
4. 作业内容
4.1 货物生产申请及入库流程
4.1.1. 货物申请
业务根据年度销售计划以及现时销售情况提出采购计划 业务会确定 分管、总经理审批 审批计划原件交财务准备预付款（准备款项时间为计划审批后七天内）复印件由业务传真供方。
4.1.2. 货物入库流程
供应商将发运货物的数量、型号、传真至业务 公司仓管员将清单明细传达到仓库 货物到达时，仓管员负责验收，仓库开出“商品进仓单”，由仓管员领取作帐，将所收货物的数量、机型及货物完好情况与业务提供的通知单据核对。如有出入、破损，业务员、仓管员应及时汇报上级 公司业务员开取“验收单”交公司仓管员签字后（由厂家寄到业务，签审后交财务部作帐）交财务作帐。
4.1.3. 货物退库（正品）
货物销售原则上不作退货处理，若确有需要，由客户提出退货申请 部门主管签注意见 分管审批 公司业务员持审批件、原件（如是增值税，必须提交对方税务的退货证明），到业务会计处开具退库单（红字内部提货单） 业务部领取退库单安排退库工作 公司仓管员领取仓库“退货商品进仓单”记仓库帐，业务部留复印件。业务部开“验收单”签审后交财务部作帐。
4.2货物开单、开票事宜（内部）
4.2.1开票及开单价格
根据业务部要货通知，财务以开票价格（开票价格由业务部、财务制定，公司审批）开单供货。原则上业务部当月销售在月末必须开完所有。开单原则上执行政策。开票名称必须与汇款单位一致。需高开的部份，应由业务部专人负责，提出要求，财务进行帐务处理。生产厂方开具的直接寄达公司业务部。
目的
运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。
二、范围
公司全体员工、各职能部门以及相关方。
三、职责
3.1业务部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方进行沟通
联络。
3.2业务部负责与客户的沟通。
3.3品管部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。
3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。
四、工作程序
4.1内部沟通
4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。
4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。
4.1.3公司大会。
4.1.3.1会议内容包括：上月重大事件的回顾与总结，后期公司发展方向性展望与宣导。
4.1.3.2会议由企管部经理主持，公司全体人员必须参加。
4.1.4主管例会
4.1.4.1一般为每月一次。
a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结，后期各部门发展的计划与展望，对各部门的合理建议。
b.主管例会由部门负责人轮流主持，由各部门负责人参加。必要时，部门负责人可带与会议相关的本部门员工参加会议。
c.会议记录执行情况由企业管理部追踪落实，并于下一次主管例会上公布。
4.1.5部门会议
4.1.5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。
4.1.5.2部门会议一般由部门负责人主持，部门内中基层参加；必要时可全体参加，部门会议可形成记录。
1. 目的：
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付。
2. 范围
适用于货品以及客户退货等不合格品的控制。
3. 权责
3.1. 业务部：负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2. 业务部：负责消除不合格原因及处理不合格品。
4. 定义
4.1. 特采：对具有次要不合格的产品在不予以处理（纠正）的情况下照常使用。
5. 作业内容
5.1. 不合格品的判定
5.1.1. 进料检验不符合采购要求的原辅物料；
5.1.2. 过程检验不符合质量要求的在制品；
5.1.3. 经检验不合格的成品；
5.1.4. 客户退回不合格品
5.2. 不合格品的标识、隔离
5.2.1. 发现不合格品由检验员进行不合格标识，以防止误用。
5.2.2. 过程中不合格品由现场作业员负责隔离。进料、成品检验发现的不合格品由检验员通知相关人员负责隔离，确保易于识别，区分不合格品。
5.3. 不合格品的评审
5.3.1. 不合格品由业务部负责鉴定，并与生产部共同确认不合格发生范围、阶段、状况、产生的时间、地点、数量。
5.3.2. 不合格产生的时间、数量、不良现象，检验员应记录于相应的检验报告上，不良状况应传递相关单位，让其充分了解，并对不合格所产生的影响进行评估，以便采取与之相适应的措施。
5.3.3. 当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，应呈报总经理评估不合格的影响或潜在影响的程度，采取处置措施，如调换、赔偿或其他措施等，措施应与不合格影响程度或潜在影响程度相适应。
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